官庄镇2018年度决算公开

内丘县

官庄镇部门决算

（2018）

目 录 

第一部分  官庄镇基本情况

一、   主要职责

二、 机构设置

第二部分   官庄镇2018年度部门决算表

一、公开01表收入支出决算总表

二、公开02表收入决算表

三、公开03表支出决算表

四、公开04表财政拨款收入支出决算总表

五、公开05表一般公共预算财政拨款支出决算表

六、公开06表一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、公开07表三公经费及相关信息统计表

八、公开08表政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、公开09表表国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、公开10表政府采购情况表

十一、资产情况表

第三部分   官庄镇2018年度部门决算情况说明和解释

一、2018年度收入支出总表情况说明

二、2018年度一般公共预算财政拨款支出情况说明

三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

四、关于“三公”经费支出情况说明 

五、2018年度政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

六、2018年度预算绩效情况说明

七、2018年度其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

第一部分 官庄镇基本情况 

一、主要职责

（1）政府行政管理职能

负责管理全镇与国民经济和人民生活关系重大的事项，落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能加强政策引导，服务主体和营造发展环境，大力促进社会事业发展。

（2）社会事务管理及服务职能

负责贯彻落实党和国家及各级政府有关教育、劳动和社会保障工作的方针政策做好各项优抚工作，负责自治组织建设服务工作，承办镇党委政府交办的各项工作。

（3）经济发展和综合服务职能

负责编制全镇经济发展战略和中长期计划，综合管理财政收支，制定财政预算和编审年度决算，农村财务的管理，审计，监督，负责重点项目的开发、考察、立项、落实工作，负责对外开放和招商引资工作。

（4）综合治理管理职能

承担保护社会主义的全民所有财产和劳动群众集体所有财产，保护公民私有财产的合法，维护社会秩序，保障公民的人身权利和其他权利搞好普法教育，民事调解，民间纠纷排查，做好信访工作和镇党委政府交办的其他事项。

（5）人口和计划生育管理和服务职能

负责有关文化体育，广播电视方面的方针政策的宣传，拟定全镇文艺宣传计划，对广大群众进行三个文明建设宣传教育，组织群众性文化活动，管理各村群众业余文体活动等。

（6）村镇规划建设职能

负责制定村镇建设和环境保护的规则，负责村镇环境卫生整治，抓好绿化工作。管理农村街道硬化和绿化硬化建设工作，统一规划城乡建设，做好征迁和占地安置工作，承办镇党委政府交办的其他工作任务。

（7）综合文化服务职能

负责有关文化体育，广播电视方面的方针政策的宣传，拟定全镇文艺宣传计划，对广大群众进行三个文明建设宣传教育，组织群众性文化活动，管理各村群众业余文体活动等。

二、官庄镇机构设置

官庄镇按县编办编制机构设置分为行政和事业。行政编制32名，工勤编制2名。设置有党政办、社会事务办、经济发展办、综合治理办、村镇规划建设办；事业编制21人，机构设置有经济综合服务、社会事务服务、综合文化服务。

官庄镇部门机构设置情况

第二部分  官庄镇2018年度部门决报表

第三部分 官庄镇2018年度部门决算情况说明

一、2018年收入支出总表情况说明

 (一)  收入支出预算安排情况

2018年财政拨款决算总额848.28万元，其中：公共预算686.41万元，基金预算161.87万元。支出838.06万元，其中公共预算支出676.2万元(含上年结余62.69万元)，基金预算支出161.87万元。结余72.9万元，其中：公共预算结余72.9万元（2018部分资金根据实际工作安排未做相应支出，结转下年使用）。

   2018年县财政批复我镇预算总额682.47万元。其中：公共预算682.47万元。按功能分类为一般公共服务536.69万元，资源勘探信息等支出2万元，文化体育与传媒支出7万元，农林水支出123.5万元，城乡社区13.28万元。

(二） 收入支出预算执行情况

2018年初结转资金62.69万元。2018年度财政拨款收入848.28万元，其中：公共预算686.41万元，基金预算161.87万元。支出838.06万元，其中公共预算支出676.2(含上年结余62.69万元)，基金预算支出161.87万元，按功能分类一般公共服务（类）支出417.5万元。文化体育和传媒支出（类）支出6.93万元，社会保障和就业（类）支出52.46万元，属于社保缴费单位负担部分和从公共服务剥离的退休工资部分，城乡社区（类）支出175.15万元，医疗卫生和计划生育（类）支出19.12万元。节能环保（类）支出13.19万元，农林水（类）支出117.65万元,资源勘探信息等支出0.28万元，住房保障支出（类）支出35.48万元。

变化原因：实际拨付848.28万元,比2017年1245.85万元减少397.57万元,比年初预算682.47万元增加165.81万元，比预算增加的原因是增加了锦郑成品油管道改线临时占地补偿、美丽乡村107国道梁原店村至西阳村改造项目、美丽乡村107国道官庄镇区路段改造项目、“两高”沿线等村屋顶改造资金和人员增资调资部分。比2017年减少原因是减少了绿化占地补偿支出。

本年一般公共预算和政府性基金预算收支、结余与上年度决算和本年度预算、决算对比：

(三）年末结转和结余情况

2018年底结余结转一般公共预算拨款公用经费72.9万元，原因：2018年度村级经费尚未支付完毕及部分公用经费和人员工资福利费用根据实际情况安排下年度支出。

二、2018年度一般公共预算财政拨款支出情况说明

一般公共预算财政拨款支出676.2万元，其中公共预算支出676.2(含上年结余62.69万元)，按功能分类一般公共服务（类）支出417.5万元，文化体育和传媒支出（类）支出6.93万元，社会保障和就业（类）支出52.46万元，属于社保缴费单位负担部分和从公共服务剥离的退休工资部分，城乡社区（类）支出13.28万元，医疗卫生和计划生育（类）支出19.12万元。节能环保（类）支出13.19万元，农林水（类）支出117.65万元,资源勘探信息等支出0.28万元，住房保障支出（类）支出35.48万元。

三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

一般公共预算财政拨款基本支出人员部分447.04万元（含基本工资183.63万元，津补贴66.12万元，奖金43.79万元，绩效23.59万元，其他社会保障缴费1.36万元，机关事业单位基本养老保险缴费48.75万元，职工基本医疗保险缴费19.12万元，住房公积金缴费35.48万元，其他工资福利支出5.2万元，退休费2.63万元，抚恤金13.71万元，生活补助4.32万元。），共用部分228.49万元（含办公费145.74万元，印刷费20.98万元，电费2.63万元，邮电1.59万元，取暖费0.5万元，差旅1.37万元， 维修（护）费1.65万元，培训费0.3万元，劳务费21.04万元，委托业务费10.06万元，福利费0.3万元，公车运行2万元，车改补助和其他交通费17.24万元，其他商品和服务支出2.55万元。

四、关于“三公”经费支出情况说明

2018年三公经费支出总额为2万元，较2017年减少1.32万元，下降42.3％。较年初预算数减少0万元，减少0％。

2018年无因公出国境、公务用车购置、公务接待支出。较年初预算和2017年决算相比增减变化为0。

2018年公务用车运行维护支出2万元，较2017年减少1.32万元，下降42.3%，收支与年初预算差异为0.。

2018年度“三公”经费支出决算数小于支出预算数的主要原因：一是我镇采取措施认真贯彻落实中央关于厉行节约的各项要求，进一步从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所减少。

三公经费支出情况对比

五、2018年度政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2018年基金预算拨款161.87万元，支出161.87万元，其中基金预算支出161.87万元，按功能分类城乡社区（类）支出161.87万元。

六、2018年度预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算绩效管理要求，官庄镇以“部门职责—工作活动”为依据，确定部门预算项目和预算额度，确定预算项目的绩效目标、绩效指标和评价标准。

（二）预算项目绩效评价开展情况

按照财政预算绩效管理要求，官庄镇对2018年初确定的部门一般公共预算支出专项项目全面开展了绩效自评。官庄镇决算共涉及预算资金848.28万元，绩效自评覆盖率达到100%。

（三）预算项目绩效主要目标完成情况

招商引资、项目建设有重大进展。引进项目三个：豫让桥市场搬迁项目。该项目一期入驻的是一些知名产品的邢台地区的总代理。建成后，会有非常可观的税收，项目建设吸引了大批邢台市区外迁项目，对周边和相关行业产生很大的带动效应。该项目签约后，仅用7天时间就完成了涉及50户占地200亩的征地任务。二是德川食品项目。三是智能护栏和智能车库项目，项目二和项目三的落地，都与豫让桥市场搬迁项目的建成有关系。

在建项目四个：一是邢台市元耕食品有限公司速冻食品生产项目。二是聚宝家具厂生产加工项目。三是河北品华直缝焊管加工项目。四是占地500平米的下屯冷库项目。

基层党建夯实基础。新改扩建活动室2个，发展党员14人。圆满完成20个村的“两委”换届工作，超额完成了市县“15688”的目标，支书主任“一身兼”的比例达到100%，被评为市村“两委”换届工作先进乡镇。

乡村振兴全面打响。重点抓好龙头企业建设，特别是七彩大地乡村游项目。对旺洲绿化单纯的苗木基地进行升级改造、提升品质，将其打造成集旅游、观光、苗木种植、高附加值农产品采摘为一体的现代农业观光园。今年，旺洲绿化的苗木远销雄安新区，为发展注入新活力。通过“农户+产业+支部”的形式，大力发展苗木种植，增加农民收入，壮大集体经济。超任务完成绿化工作。重点打造了大都城、小都城、辛东庄、辛北庄和李田五个环村绿化示范村。在四大班子观摩评比中，我镇绿化工作获得第三名的好成绩。

环保工作扎实有效。完成煤改电500户，推广型煤500余吨。为有效治理道路扬尘，对金太阳建材城对面的地道桥进行治理改造，新整修道路833米。成立了高标准环保所，物资配备到位，确保各项环保工作平稳进行。取缔“散乱污”企业3家，并多次开展“回头看”，确保不反弹。禁烧工作贯穿全年，实现禁烧无死角。

脱贫攻坚有新成效。有8户贫困户脱贫，为79户贫困户实施了入股扶贫；对各村扶贫档案提档升级；四个贫困村加强美化、绿化、亮化工作。

拆违、安全生产效果明显。拆除京港澳和邢衡高速两侧以及107国道沿线广告塔32个。清理违法占地2处，取缔非法加油站点3家。开展了利剑一号、二号、三号行动，对全镇各领域安全生产进行地毯式排查。共发现各类隐患22处，已全部完成整改。结合燃气公司和电力部门组织培训各村安全员40名，对天然气管道维护、巡查、安全用气、用电等进行逐户培训。

民生建设稳步推进。厕所改建率先完成，完成702户改厕任务，且全部建在室内，已通过考核验收。抓好环卫一体化工作，创造良好人居环境，集中开展活动四次。

精神文明不断发展。一是高度重视意识形态工作。二是抓好信息上报。先后在市县级报刊媒体上发表文章40余篇，认真做好卓越官庄微信平台公众号。三是宣讲活动火热进行。成立5支“小马扎”宣讲小分队，先后奔赴到20个村开展宣讲，为村“两委”换届、庆祝改革开放四十周年助力。

今年完成了固定资产投资7.8亿，遗留多年的锦郑成品油管线占地拆迁问题得到圆满解决。信访、工会、共青团、妇联、动物防疫、科教、土管等各项工作也都取得显著成绩。

绩效自评等级为“合格”。

七、2018年度其他重要事项情况说明

（一）国有资产占用情况

截至2018年12月31日，官庄镇固定资产总额1977683元，比上年度增加61000元。其中：房屋及构筑物922500元、通用设备728412元、家具、用具、装具及动植物145971元，专用设备2800元。年末共有一般公务用（属应急保障用车）车1辆、无单位价值在200万元以上的大型设备。

（二）政府采购支出情况

2018年度政府采购计划金额86.27万元，实际采购金额86.19万元，其中财政性资金86.19万元（一般公共预算85.91万元，其他财政性资金0.27万元）。

（三）国有资本经营预算财政拨款

无国有资本经营预算财政拨款。

（四）关于机关运行经费支出

2018年机关运行经费228.5万元，比2017年机关运行经费170.3万元增加58.2万元，增加原因，上年度结余的村级经费52.65万元支出、煤改气奖励资金9.7万元等结余资金在2018年度部分支出决算填列办公费科目。

第四部分  关于专业名词解释

    一、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金收入。

    二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

    三、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

    四、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：指单位离退休干部统一管理的离退休人员的支出。