官庄镇2017年度决算公开
2019-01-11 发布机构：gzzrmzf 浏览次数：12 字体：[大 中 小]
体裁分类：部门决算 主题分类：财政、金融、审计 文号： 索引号：xtnqgzz/2019-00980
内丘县
官庄镇部门决算
（2017）
目 录
第一部分 官庄镇基本情况
一、 主要职责
二、 机构设置
第二部分 官庄镇2017年度部门决算表
一、公开01表收入支出决算总表
二、公开02表收入决算表
三、公开03表支出决算表
四、公开04表财政拨款收入支出决算总表
五、公开05表一般公共预算财政拨款支出决算表
六、公开06表一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、公开07表政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、公开08表国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、公开09表三公经费及相关信息统计表
十、公开10表政府采购情况表
十一、资产情况表
第三部分 官庄镇2017年度部门决算情况说明和解释
一、2017年度收入支出总表情况说明
二、2017年度一般公共预算财政拨款支出情况说明
三、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出情况说明
四、关于“三公”经费支出情况说明
五、2017年度政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
六、2017年度预算绩效情况说明
七、2017年度其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 官庄镇基本情况
一、主要职责
（1）政府行政管理职能
负责管理全镇与国民经济和人民生活关系重大的事项，落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能加强政策引导，服务主体和营造发展环境，大力促进社会事业发展。
（2）社会事务管理及服务职能
负责贯彻落实党和国家及各级政府有关教育、劳动和社会保障工作的方针政策做好各项优抚工作，负责自治组织建设服务工作，承办镇党委政府交办的各项工作。
（3）经济发展和综合服务职能
负责编制全镇经济发展战略和中长期计划，综合管理财政收支，制定财政预算和编审年度决算，农村财务的管理，审计，监督，负责重点项目的开发、考察、立项、落实工作，负责对外开放和招商引资工作。
（4）综合治理管理职能
承担保护社会主义的全民所有财产和劳动群众集体所有财产，保护公民私有财产的合法，维护社会秩序，保障公民的人身权利和其他权利搞好普法教育，民事调解，民间纠纷排查，做好信访工作和镇党委政府交办的其他事项。
（5）人口和计划生育管理和服务职能
负责有关文化体育，广播电视方面的方针政策的宣传，拟定全镇文艺宣传计划，对广大群众进行三个文明建设宣传教育，组织群众性文化活动，管理各村群众业余文体活动等。
（6）村镇规划建设职能
负责制定村镇建设和环境保护的规则，负责村镇环境卫生整治，抓好绿化工作。管理农村街道硬化和绿化硬化建设工作，统一规划城乡建设，做好征迁和占地安置工作，承办镇党委政府交办的其他工作任务。
（7）综合文化服务职能
负责有关文化体育，广播电视方面的方针政策的宣传，拟定全镇文艺宣传计划，对广大群众进行三个文明建设宣传教育，组织群众性文化活动，管理各村群众业余文体活动等。二、官庄镇机构设置
官庄镇按县编办编制机构设置分为行政和事业。行政编制32名，工勤编制2名。设置有党政办、社会事务办、经济发展办、综合治理办、村镇规划建设办；事业编制21人，机构设置有经济综合服务、社会事务服务、综合文化服务。
官庄镇部门机构设置情况
单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
党政办公室 | 行政 | 股级 | 财政拨款 |
社会事务办公室 | 行政 | 股级 | 财政拨款 |
经济发展办公室 | 行政 | 股级 | 财政拨款 |
综合治理办公室 | 行政 | 股级 | 财政拨款 |
村镇规划建设办公室 | 行政 | 股级 | 财政拨款 |
经济综合服务中心 | 事业 | 股级 | 财政拨款 |
社会工作服务中心 | 事业 | 股级 | 财政拨款 |
综合文化服务中心 | 事业 | 股级 | 财政拨款 |
第二部分 官庄镇2017年度部门决算表
收入支出决算总表 | |||||
公开01表 | |||||
部门：内丘县官庄镇人民政府（本级） | 金额单位：元 | ||||
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、财政拨款收入 | 1 | 12,458,513.79 | 一、一般公共服务支出 | 30 | 4,063,317.34 |
其中：政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 31 | 0.00 |
二、上级补助收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 32 | 0.00 |
三、事业收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 33 | 0.00 |
四、经营收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 34 | 0.00 |
五、附属单位上缴收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 35 | 0.00 |
六、其他收入 | 7 | 0.00 | 七、文化体育与传媒支出 | 36 | 20,000.00 |
8 | 八、社会保障和就业支出 | 37 | 568,268.45 | ||
9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 38 | 229,546.20 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 39 | 5,766,008.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 40 | 130,000.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 41 | 758,350.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 42 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 43 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 44 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 45 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 46 | 0.00 | ||
18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 47 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 48 | 315,298.80 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 49 | 0.00 | ||
21 | 二十一、其他支出 | 50 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 22 | 12,458,513.79 | 本年支出合计 | 51 | 11,850,788.79 |
用事业基金弥补收支差额 | 23 | 0.00 | 结余分配 | 52 | 0.00 |
年初结转和结余 | 24 | 19,170.00 | 其中：提取职工福利基金 | 53 | 0.00 |
其中：项目支出结转和结余 | 25 | 0.00 | 转入事业基金 | 54 | 0.00 |
26 | 年末结转和结余 | 55 | 626,895.00 | ||
27 | 其中：项目支出结转和结余 | 56 | 0.00 | ||
28 | 57 | ||||
总计 | 29 | 12,477,683.79 | 总计 | 58 | 12,477,683.79 |
注：本表反映部门决算本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||||
收入决算表 公开02表部门：内丘县官庄镇人民政府（本级） 金额单位：元科目编码科目名称本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入 类款项栏次1234567 合计12,458,513.7912,458,513.790.000.000.000.000.00201一般公共服务支出4,044,147.344,044,147.340.000.000.000.000.0020101人大事务30,000.0030,000.000.000.000.000.000.002010101 行政运行30,000.0030,000.000.000.000.000.000.0020103政府办公厅（室）及相关机构事务3,964,147.343,964,147.340.000.000.000.000.002010301 行政运行3,869,147.343,869,147.340.000.000.000.000.002010302 一般行政管理事务35,000.0035,000.000.000.000.000.000.002010308 信访事务20,000.0020,000.000.000.000.000.000.002010399 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出40,000.0040,000.000.000.000.000.000.0020113商贸事务50,000.0050,000.000.000.000.000.000.002011308 招商引资50,000.0050,000.000.000.000.000.000.00205教育支出3,000.003,000.000.000.000.000.000.0020502普通教育3,000.003,000.000.000.000.000.000.002050202 小学教育3,000.003,000.000.000.000.000.000.00207文化体育与传媒支出20,000.0020,000.000.000.000.000.000.0020701文化20,000.0020,000.000.000.000.000.000.002070109 群众文化20,000.0020,000.000.000.000.000.000.00208社会保障和就业支出568,268.45568,268.450.000.000.000.000.0020805行政事业单位离退休568,268.45568,268.450.000.000.000.000.002080501 归口管理的行政单位离退休463,088.45463,088.450.000.000.000.000.002080502 事业单位离退休105,180.00105,180.000.000.000.000.000.00210医疗卫生与计划生育支出229,546.20229,546.200.000.000.000.000.0021001医疗卫生与计划生育管理事务30,000.0030,000.000.000.000.000.000.002100199 其他医疗卫生与计划生育管理事务支出30,000.0030,000.000.000.000.000.000.0021011行政事业单位医疗199,546.20199,546.200.000.000.000.000.002101101 行政单位医疗199,546.20199,546.200.000.000.000.000.00211节能环保支出5,863,453.005,863,453.000.000.000.000.000.0021103污染防治230,000.00230,000.000.000.000.000.000.002110301 大气30,000.0030,000.000.000.000.000.000.002110399 其他污染防治支出200,000.00200,000.000.000.000.000.000.0021106退耕还林5,633,453.005,633,453.000.000.000.000.000.002110699 其他退耕还林支出5,633,453.005,633,453.000.000.000.000.000.00212城乡社区支出130,000.00130,000.000.000.000.000.000.0021205城乡社区环境卫生130,000.00130,000.000.000.000.000.000.002120501 城乡社区环境卫生130,000.00130,000.000.000.000.000.000.00213农林水支出1,284,800.001,284,800.000.000.000.000.000.0021302林业20,000.0020,000.000.000.000.000.000.002130299 其他林业支出20,000.0020,000.000.000.000.000.000.0021307农村综合改革1,264,800.001,264,800.000.000.000.000.000.002130705 对村民委员会和村党支部的补助1,264,800.001,264,800.000.000.000.000.000.00221住房保障支出315,298.80315,298.800.000.000.000.000.0022102住房改革支出315,298.80315,298.800.000.000.000.000.002210201 住房公积金315,298.80315,298.800.000.000.000.000.00注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
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支出决算表 | 公开03表 | |||||||||
部门：内丘县官庄镇人民政府（本级） | 2017年度 | 金额单位：元 | ||||||||
科目编码 | 科目名称 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 | 11,850,788.79 | 6,167,335.79 | 5,683,453.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
201 | 一般公共服务支出 | 4,063,317.34 | 4,013,317.34 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20101 | 人大事务 | 30,000.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2010101 | 行政运行 | 30,000.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 3,983,317.34 | 3,933,317.34 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2010301 | 行政运行 | 3,888,317.34 | 3,838,317.34 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2010302 | 一般行政管理事务 | 35,000.00 | 35,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2010308 | 信访事务 | 20,000.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 40,000.00 | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20113 | 商贸事务 | 50,000.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2011308 | 招商引资 | 50,000.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
207 | 文化体育与传媒支出 | 20,000.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20701 | 文化 | 20,000.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2070109 | 群众文化 | 20,000.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 568,268.45 | 568,268.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20805 | 行政事业单位离退休 | 568,268.45 | 568,268.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 463,088.45 | 463,088.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2080502 | 事业单位离退休 | 105,180.00 | 105,180.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 229,546.20 | 229,546.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21001 | 医疗卫生与计划生育管理事务 | 30,000.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2100199 | 其他医疗卫生与计划生育管理事务支出 | 30,000.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21011 | 行政事业单位医疗 | 199,546.20 | 199,546.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2101101 | 行政单位医疗 | 199,546.20 | 199,546.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
211 | 节能环保支出 | 5,766,008.00 | 132,555.00 | 5,633,453.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21103 | 污染防治 | 132,555.00 | 132,555.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2110301 | 大气 | 30,000.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2110399 | 其他污染防治支出 | 102,555.00 | 102,555.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21106 | 退耕还林 | 5,633,453.00 | 0.00 | 5,633,453.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2110699 | 其他退耕还林支出 | 5,633,453.00 | 0.00 | 5,633,453.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
212 | 城乡社区支出 | 130,000.00 | 130,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21205 | 城乡社区环境卫生 | 130,000.00 | 130,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2120501 | 城乡社区环境卫生 | 130,000.00 | 130,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
213 | 农林水支出 | 758,350.00 | 758,350.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21302 | 林业 | 20,000.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2130299 | 其他林业支出 | 20,000.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21307 | 农村综合改革 | 738,350.00 | 738,350.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 738,350.00 | 738,350.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
221 | 住房保障支出 | 315,298.80 | 315,298.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
22102 | 住房改革支出 | 315,298.80 | 315,298.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2210201 | 住房公积金 | 315,298.80 | 315,298.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 | ||||||||||
财政拨款收入支出决算总表 | ||||||||||||||||
公开04表 | ||||||||||||||||
部门：内丘县官庄镇人民政府 | 2017年度 | 单位：元 | ||||||||||||||
收 入 | 支 出 | |||||||||||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | |||||||||
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | |||||||||||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 12,458,513.79 | 一、一般公共服务支出 | 28 | 4,063,317.34 | 4,063,317.34 | 0.00 | |||||||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
3 | 三、国防支出 | 30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
4 | 四、公共安全支出 | 31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
5 | 五、教育支出 | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
6 | 六、科学技术支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
7 | 七、文化体育与传媒支出 | 34 | 20,000.00 | 20,000.00 | 0.00 | |||||||||||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 35 | 568,268.45 | 568,268.45 | 0.00 | |||||||||||
9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 36 | 229,546.20 | 229,546.20 | 0.00 | |||||||||||
10 | 十、节能环保支出 | 37 | 5,766,008.00 | 5,766,008.00 | 0.00 | |||||||||||
11 | 十一、城乡社区支出 | 38 | 130,000.00 | 130,000.00 | 0.00 | |||||||||||
12 | 十二、农林水支出 | 39 | 758,350.00 | 758,350.00 | 0.00 | |||||||||||
13 | 十三、交通运输支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
16 | 十六、金融支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
19 | 十九、住房保障支出 | 46 | 315,298.80 | 315,298.80 | 0.00 | |||||||||||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
21 | 二十一、其他支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
本年收入合计 | 22 | 12,458,513.79 | 本年支出合计 | 49 | 11,850,788.79 | 11,850,788.79 | 0.00 | |||||||||
年初财政拨款结转和结余 | 23 | 19,170.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 50 | 626,895.00 | 626,895.00 | 0.00 | |||||||||
一般公共预算财政拨款 | 24 | 19,170.00 | 51 | |||||||||||||
政府性基金预算财政拨款 | 25 | 0.00 | 52 | |||||||||||||
26 | 53 | |||||||||||||||
总计 | 27 | 12,477,683.79 | 总计 | 54 | 12,477,683.79 | 12,477,683.79 | 0.00 | |||||||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余的情况。 | ||||||||||||||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||
公开07表 | |||||||||
部门：内丘县官庄镇人民政府 | 2017年度 | 单位：元 | |||||||
科目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
合计 | |||||||||
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。 备注：2017年度官庄镇无政府性基金预算拨款 | |||||||||
国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||
公开08表 | |||||||||
编制单位：内丘县官庄镇人民政府 | 2017年度 | 金额单位：元 | |||||||
科目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
合计 | |||||||||
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 备注：2017年度官庄镇无国有资金经营预算财政拨款 | |||||||||
“三公”经费及相关信息统计表 | ||||||
公开09表 | ||||||
编制单位：内丘县官庄镇人民政府（本级） | 金额单位：元 | |||||
项 目 | 行次 | 预算数 | 统计数 | 项 目 | 行次 | 统计数 |
栏 次 | 1 | 2 | 栏 次 | 3 | ||
一、“三公”经费支出 | 1 | — | — | 二、机关运行经费 | 22 | 1,703,023.00 |
（一）支出合计 | 2 | 41,500.00 | 31,170.00 | 三、国有资产占用情况 | 22 | — |
1．因公出国（境）费 | 3 | 0.00 | 0.00 | （一）车辆数合计（辆） | 23 | 1 |
2．公务用车购置及运行维护费 | 4 | 40,000.00 | 31,170.00 | 1．部级领导干部用车 | 24 | 0 |
（1）公务用车购置费 | 5 | 0.00 | 0.00 | 2．一般公务用车 | 25 | 1 |
（2）公务用车运行维护费 | 6 | 40,000.00 | 31,170.00 | 3．一般执法执勤用车 | 26 | 0 |
3．公务接待费 | 7 | 1,500.00 | 0.00 | 4．特种专业技术用车 | 27 | 0 |
（1）国内接待费 | 8 | 1,500.00 | 0.00 | 5．其他用车 | 28 | 0 |
其中：外事接待费 | 9 | 0.00 | 0.00 | （二）单价50万元以上通用设备（台，套） | 29 | 0 |
（2）国（境）外接待费 | 10 | 0.00 | 0.00 | （三）单价100万元以上专用设备（台，套） | 30 | 0 |
（二）相关统计数 | 11 | — | — | 32 | ||
1．因公出国（境）团组数（个） | 12 | — | 0 | 33 | ||
2．因公出国（境）人次数（人） | 13 | — | 0 | 34 | ||
3．公务用车购置数（辆） | 14 | — | 0 | 35 | ||
4．公务用车保有量（辆） | 15 | — | 1 | 36 | ||
5．国内公务接待批次（个） | 16 | — | 0 | 37 | ||
其中：外事接待批次（个） | 17 | — | 0 | 38 | ||
6．国内公务接待人次（人） | 18 | — | 0 | 39 | ||
其中：外事接待人次（人） | 19 | — | 0 | 40 | ||
7．国（境）外公务接待批次（个） | 20 | — | 0 | 41 | ||
备注：2017年度官庄镇无政府采购
第三部分 官庄镇2017年度部门决算情况说明
一、2017年收入支出总表情况说明
(一) 收入支出预算安排情况
2017年财政拨款决算总额1245.85万元，其中：公共预算1245.85万元。支出1185.08万元，其中公共预算支出1185.08万元(含上年结余1.92万元)。结余62.69万元，其中：公共预算结余62.69万元（2017部分资金根据实际工作安排未做相应支出，结转下年使用）。
2017年县财政批复我镇预算总额1090.59万元。其中：公共预算1090.59万元。按功能分类为一般公共服务521.94万元，文化体育与传媒支出2万元，教育支出0.3万元，节能环保支出3万元，城乡社区563.35万元。
(二） 收入支出预算执行情况
2017年初结转资金1.92万元。2017年度财政拨款收入1245.85万元，其中：公共预算1245.85万元。支出1185.08万元，其中公共预算支出1185.08(含上年结余1.92万元)，按功能分类一般公共服务（类）支出406.33万元。文化体育和传媒支出（类）支出2万元，社会保障和就业（类）支出56.83万元，属于从公共服务剥离的退休工资部分，城乡社区（类）支出13万元，医疗卫生和计划生育（类）支出22.95万元。节能环保（类）支出576.6万元，农林水（类）支出75.84万元；,住房保障支出（类）支出31.53。
变化原因：实际拨付1245.85万元,比2016年870万元增加375.85万元,比年初预算1090.59万元增加155.26万元，比预算增加的原因是增加了村级经费123.35万元和人员增资调资部分。比2016年增加原因是增加了绿化占地补偿和村级经费的支出。
本年一般公共预算和政府性基金预算收支、结余与上年度决算和本年度预算、决算对比：
政府采购情况表 | |||||||||||
公开10表 | |||||||||||
编制单位：内丘县官庄镇人民政府 | 2017年度 | 金额单位：元 | |||||||||
项目 | 采购计划金额 | ||||||||||
总计 | 采购预算(财政性资金) | 非财政性资金 | |||||||||
合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 其他资金 | ||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||
合 计 | |||||||||||
货物 | |||||||||||
工程 | |||||||||||
服务 | |||||||||||
项目 | 实际采购金额 | ||||||||||
总计 | 采购预算(财政性资金) | 非财政性资金 | |||||||||
合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 其他资金 | ||||||||
栏次 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||||
合 计 | |||||||||||
货物 | |||||||||||
工程 | |||||||||||
服务 | |||||||||||
(三）年末结转和结余情况
2017年底结余结转一般公共预算拨款公用经费62.69万元，原因：2017年度村级经费尚未支付完毕及部分公用经费根据实际情况安排下年度支出。
二、2017年度一般公共预算财政拨款支出情况说明
一般公共预算财政拨款支出1185.08万元，其中公共预算支出1185.08(含上年结余1.92万元)，按功能分类一般公共服务（类）支出406.33万元。文化体育和传媒（类）支出2万元，社会保障和就业（类）支出56.83万元，属于从公共服务剥离的退休工资部分，城乡社区（类）支出13万元，医疗卫生和计划生育（类）支出22.95万元，节能环保（类）支出576.6万元，农林水（类）支出75.83万元，,住房保障支出（类）支出31.53万元。
三、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出情况说明
一般公共预算财政拨款基本支出人员部分446.43万元（含基本工资150.54万元，津补贴73.55万元，奖金24.1万元，社会保障缴费21.34万元，伙食补助4.28万元。绩效48.96万元， 机关事业单位基本养老保险缴费29.01万元，对个人和家庭94.65万元），共用部分170.31万元（含办公费117.62万元，印刷费20.89万元，手续费0.03万元，水费0.15万元，电费1.63万元，邮电1.1万元，差旅3.46万元，维修维护1.35万元，培训0.19万元，劳务4.46万元，公车运行3.12万元，车改补助和其他交通费16.31万元。
四、关于“三公”经费支出情况说明
2017年三公经费支出总额为3.12万元，较2016年减少0.81万元，下降21％。较年初预算数减少0.88万元，减少22％。无因公出国境费用和公务接待费用，无公务用车购置费用。公务用车运行维护支出3.12万元，较2016年减少0.81万元，较年初预算减少0.88万元。2017年度“三公”经费支出决算数小于支出预算数的主要原因：一是我镇采取措施认真贯彻落实中央关于厉行节约的各项要求，进一步从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所减少；二是按照中央八项规定要求进一步压缩公务用车购置及运行费和公务接待费。
三公经费支出情况对比
收支与本年预算对比 | 上年结余数据 | 2017预算 | 2017决算收入 | 2017决算支出 | 收入差异 | 支出差异 | 差异原因 |
公共预算拨款 | 1090.59 | 1245.85 | 1185.08 | 155.26 | 94.49 | 增加部分为人员增资、调资，以及村级经费部分。 | |
基金预算拨款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
收入与上年度决算对比 | 上年结余数 | 本年结余数 | 上年收入决算数 | 本年收入决算数 | 差异 | 差异原因 | |
基金结余 | 0 | 0 | 0 | ||||
一般公共预算结余 | 1.92 | 62.69 | 60.77 | 主要是2017年度结余的村级经费安排下年支出 | |||
公共预算拨款 | 870 | 1245.85 | 375.85 | 主要为绿化占地补偿费的增加 | |||
基金预算拨款 | 80.93 | 0 | 80.93 | 追加的土地返还收入 | |||
支出与上年度决算对比 | 上年决算数 | 本年决算数 | 差异 | 差异原因 | |||
公共预算拨款 | 800.81 | 1185.08 | 384.27 | 主要增加了绿化占地补偿和村级经费的支出 | |||
基金预算拨款 | 80.93 | 0 | 80.93 | 主要是减少了土地返还支出 | |||
五、2017年度政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
2017年度无政府性基金拨款。
六、2017年度预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
根据财政预算绩效管理要求，官庄镇以“部门职责—工作活动”为依据，确定部门预算项目和预算额度，确定预算项目的绩效目标、绩效指标和评价标准。
（二）预算项目绩效评价开展情况
按照财政预算绩效管理要求，官庄镇对 2017 年初确定的部门一般公共预算支出专项项目全面开展了绩效自评。官庄镇决算共涉及预算资金 1245.85万元，绩效自评覆盖率达到100%。
（三）预算项目绩效主要目标完成情况
（一）招商引资、项目建设。在建项目4个：总投资1亿元，邢台市元耕食品有限公司速冻食品生产项目和投资1.2亿元的聚宝家具厂生产加工项目；投资1.5亿元的七彩大地观光旅游项目。投资2.2亿元的河北品华直缝焊管加工项目。在谈项目1个：投资3亿元的豫西市场搬迁项目。（二）煤改气工作。通过多种宣传方式，推动煤改气工作在全镇铺开。聘请施工队进行壁挂炉安装，提高安装速度。煤改气涉及19个村，省市任务全部完成；煤改电涉及1个村146户，全部完成。（三）环保工作。排查出13个锅炉，已全部拆除到位。同时对已拆除燃煤锅炉实施清洁能源替代。对散乱污企业进行排查，共排查出5家，责令停产停业，实现“三断两清”。与工商、土管、电力、派出所联合执法，开展取缔散乱污企业专项行动，效果显著。购买帐篷、警示灯、铁锹等，设立10个定点防火岗，各村组建流动巡逻队、应急小组，应急小组配备铲车、钩机、水车等设备；对田间地头可燃物进行集中彻底的清理，清除秸秆、荒草焚烧隐患；全面清除村内生活垃圾。（四）扶贫工作。对173户贫困户实施光伏扶贫项目，为其安装不低于1.5千瓦的屋顶光伏太阳能板，每年每户至少增加2000元收入。全镇共有贫困户63户159人，脱贫598户1354人，全镇贫困发生率低于2%的预期目标。（五）信访稳定和安全生产。重点做好了原8023、原89800等特殊群体、涉法涉诉和一般信访问题的排查稳控和化解工作。全国两会及十九大期间无赴省进京信访案件。全年共排查出安全隐患432处，全部整改到位。（六）环卫一体化。对镇村范围建筑垃圾和农作物垃圾进行了清理。出动钩机98次，铲车110次，拉走了建筑垃圾农作物垃圾200余车。清理广告300平米，动用铲车钩机52人次，平整道路1500米，剪树300棵等。（七）精神文明建设。先后在内丘报、内丘发布等报刊媒体上发表文章30余篇，积极宣传官庄的人、景、物，先后策划发布了相关文章10余篇。辖区20个村都成立了广场舞队，定期开展活动，十九大宣讲活动，成立了5支“小马扎”宣讲小分队，奔赴到20个村开展宣讲，先后宣讲23次，受众人数达2000余人。（八）民生工程。完成14户危房改造工作，共补助资金164693元；2017年度5户档案资料已准备完善并全部验收完毕。完成建筑面积800平的镇敬老院新建工作；完成全镇327户691人的新增低保筛查工作。开展冬季送温暖活动，为26名孤儿、106名五保户送去棉被、型煤等过冬物资。完成2017年度城乡居民养老保险和医疗保险的征缴工作，参保率达100%。（九）党建工作。新建3个两委活动室，对三个村分别进行修缮和扩建，达到不低于90平米的基本要求。2017年，全镇发展党员15人，其中35岁以下11人，均为大中专以上学历。全镇后备人才库中储备青年干部77人，确保每个党支部后备干部达到3-5人。官二、北阳正在积极协调“两室”修建，11月底将全部完成转化。
绩效自评等级为“合格”。
七、2017年度其他重要事项情况说明
（一）国有资产占用情况
截至2017年12月31日，官庄镇固定资产总额1738683元，比上年度增加2335元。其中：房屋及构筑物922500元、通用设备689407元、家具、用具、装具及动植物126776元。年末共有一般公务用（属应急保障用车）车1辆、无单位价值在200万元以上的大型设备。
（二）政府采购支出情况
无政府采购支出。
（三）国有资本经营预算财政拨款
无国有资本经营预算财政拨款。
（四）关于机关运行经费支出
2017年机关运行经费170.3万元，比2016年机关运行经费79.43万元增加90.87万元，增加原因，新增了123.35万元村级经费，决算填列办公费科目。
第四部分 关于专业名词解释
一、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金收入。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
四、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：指单位离退休干部统一管理的离退休人员的支出。
