2017年规划局部门决算
2019-01-11 发布机构：guihuaju 浏览次数：30 字体：[大 中 小]
体裁分类：部门决算 主题分类：城乡建设、环境保护 文号： 索引号：55043994-x/2019-00399
规划局部门决算
(2017年)
第一部分 内丘县城乡规划局部门概况
一、主要职能
二、机构设置
第二部分 2017年度城乡规划局部门决算报表
一、 收入支出决算总表
二、 收入决算表
三、 支出决算表
四、 财政拨款收入支出决算总表
五、 一般公共预算财政拨款支出决算表
六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
九、 "三公" 经费及相关信息统计表
十、 政府采购情况表
第三部分2017年度城乡规划局部门决算情况说明
一、2017年度收入支出决算总体情况说明
二、2017年度支出决算情况说明
三、2017年度财政拨款收入支出决算情况说明
四、2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
五、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
六、2017年度 "三公" 经费支出决算情况说明
七、政府采购情况说明
八、预算绩效管理工作开展情况说明
九、预算执行情况分析
十、其他重要事项的情况说明
第四部分 名词解释
第一部分：内丘县城乡规划局概况
1.主要职能
内丘县城乡规划局依法组织编制和实施城乡规划，拟订城乡规划的政策和规章制度；组织编制城镇体系规划，负责城市总体规划、城镇体系规划的审查报批和监督实施；参与编制区域规划、土地利用总体规划。
2 .机构设置及人员构成情况
内设办公室、城乡规划股、规划监察股三个股室。下设内丘县城乡规划稽查大队。现有干部职工共计21人，其中3人行政干部，18人事业人员。
部门机构设置情况
|
单位名称
|
单位性质
|
单位规格
|
经费保障形式
|
|
内丘县城乡规划稽查大队
|
事业
|
股级
|
财政拨款
|
第二部分 2017年度内丘县城乡规划局部门决算报表
|
|
|
收入支出决算总表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开01表
|
|
部门：邢台市城乡规划局内丘分局（本级）
|
|
|
|
|
金额单位：元
|
|
收入
|
支出
|
||||
|
项目
|
行次
|
金额
|
项目
|
行次
|
金额
|
|
栏次
|
|
1
|
栏次
|
|
2
|
|
一、财政拨款收入
|
1
|
2,003,587.06
|
一、一般公共服务支出
|
30
|
0.00
|
|
其中：政府性基金预算财政拨款
|
2
|
1,180,000.00
|
二、外交支出
|
31
|
0.00
|
|
二、上级补助收入
|
3
|
0.00
|
三、国防支出
|
32
|
0.00
|
|
三、事业收入
|
4
|
0.00
|
四、公共安全支出
|
33
|
0.00
|
|
四、经营收入
|
5
|
0.00
|
五、教育支出
|
34
|
0.00
|
|
五、附属单位上缴收入
|
6
|
0.00
|
六、科学技术支出
|
35
|
0.00
|
|
六、其他收入
|
7
|
0.00
|
七、文化体育与传媒支出
|
36
|
0.00
|
|
|
8
|
|
八、社会保障和就业支出
|
37
|
0.00
|
|
|
9
|
|
九、医疗卫生与计划生育支出
|
38
|
21,310.80
|
|
|
10
|
|
十、节能环保支出
|
39
|
0.00
|
|
|
11
|
|
十一、城乡社区支出
|
40
|
1,971,307.62
|
|
|
12
|
|
十二、农林水支出
|
41
|
0.00
|
|
|
13
|
|
十三、交通运输支出
|
42
|
0.00
|
|
|
14
|
|
十四、资源勘探信息等支出
|
43
|
0.00
|
|
|
15
|
|
十五、商业服务业等支出
|
44
|
0.00
|
|
|
16
|
|
十六、金融支出
|
45
|
0.00
|
|
|
17
|
|
十七、援助其他地区支出
|
46
|
0.00
|
|
|
18
|
|
十八、国土海洋气象等支出
|
47
|
0.00
|
|
|
19
|
|
十九、住房保障支出
|
48
|
33,488.40
|
|
|
20
|
|
二十、粮油物资储备支出
|
49
|
0.00
|
|
|
21
|
|
二十一、其他支出
|
50
|
0.00
|
|
本年收入合计
|
22
|
2,003,587.06
|
本年支出合计
|
51
|
2,026,106.82
|
|
用事业基金弥补收支差额
|
23
|
0.00
|
结余分配
|
52
|
0.00
|
|
年初结转和结余
|
24
|
22,519.76
|
其中：提取职工福利基金
|
53
|
0.00
|
|
其中：项目支出结转和结余
|
25
|
0.00
|
转入事业基金
|
54
|
0.00
|
|
|
26
|
|
年末结转和结余
|
55
|
0.00
|
|
|
27
|
|
其中：项目支出结转和结余
|
56
|
0.00
|
|
|
28
|
|
|
57
|
|
|
总计
|
29
|
2,026,106.82
|
总计
|
58
|
2,026,106.82
|
|
注：本表反映部门决算本年度的总收支和年末结转结余情况。
|
|||||
|
|
|
|
收入决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开02表
|
||||||||||
|
部门：邢台市城乡规划局内丘分局（本级）
|
|
|
|
|
|
|
金额单位：元
|
|||||||||||||
|
科目编码
|
科目名称
|
本年收入合计
|
财政拨款收入
|
上级补助收入
|
事业收入
|
经营收入
|
附属单位上缴收入
|
其他收入
|
||||||||||||
|
类
|
款
|
项
|
栏次
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
||||||||||
|
合计
|
2,003,587.06
|
2,003,587.06
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|||||||||||||
|
210
|
医疗卫生与计划生育支出
|
21,310.80
|
21,310.80
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
||||||||||||
|
21011
|
行政事业单位医疗
|
21,310.80
|
21,310.80
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
||||||||||||
|
2101101
|
行政单位医疗
|
21,310.80
|
21,310.80
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
||||||||||||
|
212
|
城乡社区支出
|
1,948,787.86
|
1,948,787.86
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
||||||||||||
|
21201
|
城乡社区管理事务
|
768,787.86
|
768,787.86
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
||||||||||||
|
2120101
|
行政运行
|
768,787.86
|
768,787.86
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
||||||||||||
|
21208
|
国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出
|
1,180,000.00
|
1,180,000.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
||||||||||||
|
2120803
|
城市建设支出
|
1,180,000.00
|
1,180,000.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
||||||||||||
|
221
|
住房保障支出
|
33,488.40
|
33,488.40
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
||||||||||||
|
22102
|
住房改革支出
|
33,488.40
|
33,488.40
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
||||||||||||
|
2210201
|
住房公积金
|
33,488.40
|
33,488.40
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
|
||||||||||||||||||||
|
|
|
|
支出决算表
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开03表
|
|||||||||||
|
部门：邢台市城乡规划局内丘分局（本级）
|
|
|
|
|
|
金额单位：元
|
||||||||||||||
|
科目编码
|
科目名称
|
本年支出合计
|
基本支出
|
项目支出
|
上缴上级支出
|
经营支出
|
对附属单位补助支出
|
|||||||||||||
|
类
|
款
|
项
|
栏次
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|||||||||||
|
合计
|
2,026,106.82
|
846,106.82
|
1,180,000.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
||||||||||||||
|
210
|
医疗卫生与计划生育支出
|
21,310.80
|
21,310.80
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|||||||||||||
|
21011
|
行政事业单位医疗
|
21,310.80
|
21,310.80
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|||||||||||||
|
2101101
|
行政单位医疗
|
21,310.80
|
21,310.80
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|||||||||||||
|
212
|
城乡社区支出
|
1,971,307.62
|
791,307.62
|
1,180,000.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|||||||||||||
|
21201
|
城乡社区管理事务
|
791,307.62
|
791,307.62
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|||||||||||||
|
2120101
|
行政运行
|
791,307.62
|
791,307.62
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|||||||||||||
|
21208
|
国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出
|
1,180,000.00
|
0.00
|
1,180,000.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|||||||||||||
|
2120803
|
城市建设支出
|
1,180,000.00
|
0.00
|
1,180,000.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|||||||||||||
|
221
|
住房保障支出
|
33,488.40
|
33,488.40
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|||||||||||||
|
22102
|
住房改革支出
|
33,488.40
|
33,488.40
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|||||||||||||
|
2210201
|
住房公积金
|
33,488.40
|
33,488.40
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
|
注：本表反映部门本年度各项支出情况。
|
||||||||||||||||||||
|
|
|
|
财政拨款收入支出决算总表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开04表
|
|
部门：邢台市城乡规划局内丘分局（本级）
|
|
|
|
|
金额单位：元
|
||
|
收 入
|
支 出
|
||||||
|
项目
|
行次
|
金额
|
项目
|
行次
|
合计
|
一般公共预算财政拨款
|
政府性基金预算财政拨款
|
|
栏次
|
|
1
|
栏次
|
|
2
|
3
|
4
|
|
一、一般公共预算财政拨款
|
1
|
823,587.06
|
一、一般公共服务支出
|
28
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
二、政府性基金预算财政拨款
|
2
|
1,180,000.00
|
二、外交支出
|
29
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
3
|
|
三、国防支出
|
30
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
4
|
|
四、公共安全支出
|
31
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
5
|
|
五、教育支出
|
32
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
6
|
|
六、科学技术支出
|
33
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
7
|
|
七、文化体育与传媒支出
|
34
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
8
|
|
八、社会保障和就业支出
|
35
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
9
|
|
九、医疗卫生与计划生育支出
|
36
|
21,310.80
|
21,310.80
|
0.00
|
|
|
10
|
|
十、节能环保支出
|
37
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
11
|
|
十一、城乡社区支出
|
38
|
1,971,307.62
|
791,307.62
|
1,180,000.00
|
|
|
12
|
|
十二、农林水支出
|
39
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
13
|
|
十三、交通运输支出
|
40
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
14
|
|
十四、资源勘探信息等支出
|
41
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
15
|
|
十五、商业服务业等支出
|
42
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
16
|
|
十六、金融支出
|
43
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
17
|
|
十七、援助其他地区支出
|
44
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
18
|
|
十八、国土海洋气象等支出
|
45
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
19
|
|
十九、住房保障支出
|
46
|
33,488.40
|
33,488.40
|
0.00
|
|
|
20
|
|
二十、粮油物资储备支出
|
47
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
21
|
|
二十一、其他支出
|
48
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
本年收入合计
|
22
|
2,003,587.06
|
本年支出合计
|
49
|
2,026,106.82
|
846,106.82
|
1,180,000.00
|
|
年初财政拨款结转和结余
|
23
|
22,519.76
|
年末财政拨款结转和结余
|
50
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
一般公共预算财政拨款
|
24
|
22,519.76
|
|
51
|
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款
|
25
|
0.00
|
|
52
|
|
|
|
|
|
26
|
|
|
53
|
|
|
|
|
总计
|
27
|
2,026,106.82
|
总计
|
54
|
2,026,106.82
|
846,106.82
|
1,180,000.00
|
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余的情况。
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
一般公共预算财政拨款收入支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开05表
|
|
部门：邢台市城乡规划局内丘分局（本级）
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
金额单位：元
|
|||||
|
科目编码
|
科目名称
|
年初结转和结余
|
本年收入
|
本年支出
|
年末结转和结余
|
|||||||||||
|
合计
|
基本支出结转
|
项目支出结转和结余
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
合计
|
基本支出结转
|
项目支出结转和结余
|
|||||
|
项目支出结转
|
项目支出结余
|
|||||||||||||||
|
类
|
款
|
项
|
栏次
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
|
合计
|
22,519.76
|
22,519.76
|
0.00
|
823,587.06
|
823,587.06
|
0.00
|
846,106.82
|
846,106.82
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|||
|
210
|
医疗卫生与计划生育支出
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
21,310.80
|
21,310.80
|
0.00
|
21,310.80
|
21,310.80
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
||
|
21011
|
行政事业单位医疗
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
21,310.80
|
21,310.80
|
0.00
|
21,310.80
|
21,310.80
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
||
|
2101101
|
行政单位医疗
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
21,310.80
|
21,310.80
|
0.00
|
21,310.80
|
21,310.80
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
||
|
212
|
城乡社区支出
|
22,519.76
|
22,519.76
|
0.00
|
768,787.86
|
768,787.86
|
0.00
|
791,307.62
|
791,307.62
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
||
|
21201
|
城乡社区管理事务
|
22,519.76
|
22,519.76
|
0.00
|
768,787.86
|
768,787.86
|
0.00
|
791,307.62
|
791,307.62
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
||
|
2120101
|
行政运行
|
22,519.76
|
22,519.76
|
0.00
|
768,787.86
|
768,787.86
|
0.00
|
791,307.62
|
791,307.62
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
||
|
221
|
住房保障支出
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
33,488.40
|
33,488.40
|
0.00
|
33,488.40
|
33,488.40
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
||
|
22102
|
住房改革支出
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
33,488.40
|
33,488.40
|
0.00
|
33,488.40
|
33,488.40
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
||
|
2210201
|
住房公积金
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
33,488.40
|
33,488.40
|
0.00
|
33,488.40
|
33,488.40
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
2.本表批复到项级科目。
|
||||||||||||||||
|
|
|
|
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开06表
|
|
部门：邢台市城乡规划局内丘分局（本级）
|
|
|
|
|
|
|
金额单位：元
|
|
|
人员经费
|
公用经费
|
|||||||
|
科目编码
|
科目名称
|
金额
|
科目编码
|
科目名称
|
金额
|
科目编码
|
科目名称
|
金额
|
|
301
|
工资福利支出
|
690,057.62
|
302
|
商品和服务支出
|
93,600.00
|
310
|
其他资本性支出
|
0.00
|
|
30101
|
基本工资
|
437,105.41
|
30201
|
办公费
|
40,000.00
|
31001
|
房屋建筑物购建
|
0.00
|
|
30102
|
津贴补贴
|
55,140.00
|
30202
|
印刷费
|
11,000.00
|
31002
|
办公设备购置
|
0.00
|
|
30103
|
奖金
|
20,400.00
|
30203
|
咨询费
|
0.00
|
31003
|
专用设备购置
|
0.00
|
|
30104
|
其他社会保障缴费
|
117,560.36
|
30204
|
手续费
|
0.00
|
31005
|
基础设施建设
|
0.00
|
|
30106
|
伙食补助费
|
0.00
|
30205
|
水费
|
0.00
|
31006
|
大型修缮
|
0.00
|
|
30107
|
绩效工资
|
21,726.00
|
30206
|
电费
|
0.00
|
31007
|
信息网络及软件购置更新
|
0.00
|
|
30108
|
机关事业单位基本养老保险缴费
|
38,125.85
|
30207
|
邮电费
|
0.00
|
31008
|
物资储备
|
0.00
|
|
30109
|
职业年金缴费
|
0.00
|
30208
|
取暖费
|
4,200.00
|
31009
|
土地补偿
|
0.00
|
|
30199
|
其他工资福利支出
|
0.00
|
30209
|
物业管理费
|
0.00
|
31010
|
安置补助
|
0.00
|
|
303
|
对个人和家庭的补助
|
62,449.20
|
30211
|
差旅费
|
0.00
|
31011
|
地上附着物和青苗补偿
|
0.00
|
|
30301
|
离休费
|
0.00
|
30212
|
因公出国（境）费用
|
0.00
|
31012
|
拆迁补偿
|
0.00
|
|
30302
|
退休费
|
0.00
|
30213
|
维修(护)费
|
0.00
|
31013
|
公务用车购置
|
0.00
|
|
30303
|
退职（役）费
|
0.00
|
30214
|
租赁费
|
0.00
|
31019
|
其他交通工具购置
|
0.00
|
|
30304
|
抚恤金
|
0.00
|
30215
|
会议费
|
3,500.00
|
31020
|
产权参股
|
0.00
|
|
30305
|
生活补助
|
7,650.00
|
30216
|
培训费
|
2,500.00
|
31099
|
其他资本性支出
|
0.00
|
|
30306
|
救济费
|
0.00
|
30217
|
公务接待费
|
0.00
|
304
|
对企事业单位的补贴
|
0.00
|
|
30307
|
医疗费
|
21,310.80
|
30218
|
专用材料费
|
0.00
|
30401
|
企业政策性补贴
|
0.00
|
|
30308
|
助学金
|
0.00
|
30224
|
被装购置费
|
0.00
|
30402
|
事业单位补贴
|
0.00
|
|
30309
|
奖励金
|
0.00
|
30225
|
专用燃料费
|
0.00
|
30403
|
财政贴息
|
0.00
|
|
30310
|
生产补贴
|
0.00
|
30226
|
劳务费
|
0.00
|
30499
|
其他对企事业单位的补贴
|
0.00
|
|
30311
|
住房公积金
|
33,488.40
|
30227
|
委托业务费
|
0.00
|
307
|
债务利息支出
|
0.00
|
|
30312
|
提租补贴
|
0.00
|
30228
|
工会经费
|
0.00
|
30701
|
国内债务付息
|
0.00
|
|
30313
|
购房补贴
|
0.00
|
30229
|
福利费
|
0.00
|
30707
|
国外债务付息
|
0.00
|
|
30314
|
采暖补贴
|
0.00
|
30231
|
公务用车运行维护费
|
12,600.00
|
399
|
其他支出
|
0.00
|
|
30315
|
物业服务补贴
|
0.00
|
30239
|
其他交通费用
|
19,800.00
|
39906
|
赠与
|
0.00
|
|
30399
|
其他对个人和家庭的补助支出
|
0.00
|
30240
|
税金及附加费用
|
0.00
|
|
|
|
|
|
|
|
30299
|
其他商品和服务支出
|
0.00
|
|
|
|
|
人员经费合计
|
752,506.82
|
公用经费合计
|
93,600.00
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开07表
|
|
部门：邢台市城乡规划局内丘分局（本级）
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
金额单位：元
|
|||
|
科目编码
|
科目名称
|
年初结转和结余
|
本年收入
|
本年支出
|
年末结转和结余
|
|||||||||||
|
合计
|
基本支出结转
|
项目支出结转和结余
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
合计
|
基本支出结转
|
项目支出结转和结余
|
|||||
|
项目支出结转
|
项目支出结余
|
|||||||||||||||
|
类
|
款
|
项
|
栏次
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
|
合计
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
1,180,000.00
|
0.00
|
1,180,000.00
|
1,180,000.00
|
0.00
|
1,180,000.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|||
|
212
|
城乡社区支出
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
1,180,000.00
|
0.00
|
1,180,000.00
|
1,180,000.00
|
0.00
|
1,180,000.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
||
|
21208
|
国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
1,180,000.00
|
0.00
|
1,180,000.00
|
1,180,000.00
|
0.00
|
1,180,000.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
||
|
2120803
|
城市建设支出
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
1,180,000.00
|
0.00
|
1,180,000.00
|
1,180,000.00
|
0.00
|
1,180,000.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开08表
|
|
编制单位：邢台市城乡规划局内丘分局（本级）
|
|
|
|
|
金额单位：元
|
||||
|
科目
|
年初结转和结余
|
本年收入
|
本年支出
|
年末结转和结余
|
|||||
|
功能分类科目编码
|
科目名称
|
小计
|
基本支出
|
项目支出
|
|||||
|
栏次
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|||
|
合计
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
备注：内丘县城乡规划局2017年度没有国有资本经营预算财政拨款收入支出。
|
|
|
|
"三公"经费及相关信息统计表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开09表
|
|
编制单位：邢台市城乡规划局内丘分局（本级）
|
|
|
|
|
|
金额单位：元
|
|
项 目
|
行次
|
预算数
|
统计数
|
项 目
|
行次
|
统计数
|
|
栏 次
|
1
|
2
|
栏 次
|
3
|
||
|
一、 "三公" 经费支出
|
1
|
-
|
-
|
二、机关运行经费
|
22
|
93,600.00
|
|
（一）支出合计
|
2
|
35,000.00
|
12,600.00
|
三、国有资产占用情况
|
22
|
-
|
|
1．因公出国（境）费
|
3
|
0.00
|
0.00
|
（一）车辆数合计（辆）
|
23
|
2
|
|
2．公务用车购置及运行维护费
|
4
|
35,000.00
|
12,600.00
|
1．部级领导干部用车
|
24
|
0
|
|
（1）公务用车购置费
|
5
|
0.00
|
0.00
|
2．一般公务用车
|
25
|
1
|
|
（2）公务用车运行维护费
|
6
|
35,000.00
|
12,600.00
|
3．一般执法执勤用车
|
26
|
1
|
|
3．公务接待费
|
7
|
0.00
|
0.00
|
4．特种专业技术用车
|
27
|
0
|
|
（1）国内接待费
|
8
|
0.00
|
0.00
|
5．其他用车
|
28
|
0
|
|
其中：外事接待费
|
9
|
0.00
|
0.00
|
（二）单价50万元以上通用设备（台，套）
|
29
|
0
|
|
（2）国（境）外接待费
|
10
|
0.00
|
0.00
|
（三）单价100万元以上专用设备（台，套）
|
30
|
0
|
|
（二）相关统计数
|
11
|
-
|
-
|
|
32
|
|
|
1．因公出国（境）团组数（个）
|
12
|
-
|
0
|
|
33
|
|
|
2．因公出国（境）人次数（人）
|
13
|
-
|
0
|
|
34
|
|
|
3．公务用车购置数（辆）
|
14
|
-
|
0
|
|
35
|
|
|
4．公务用车保有量（辆）
|
15
|
-
|
2
|
|
36
|
|
|
5．国内公务接待批次（个）
|
16
|
-
|
0
|
|
37
|
|
|
其中：外事接待批次（个）
|
17
|
-
|
0
|
|
38
|
|
|
6．国内公务接待人次（人）
|
18
|
-
|
0
|
|
39
|
|
|
其中：外事接待人次（人）
|
19
|
-
|
0
|
|
40
|
|
|
7．国（境）外公务接待批次（个）
|
20
|
-
|
0
|
|
41
|
|
|
8．国（境）外公务接待人次（人）
|
21
|
-
|
0
|
|
42
|
|
|
|
|
|
政府采购情况表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开10表
|
|
编制单位：邢台市城乡规划局内丘分局（本级）
|
|
|
|
金额单位：元
|
||
|
项目
|
采购计划金额
|
|||||
|
总计
|
采购预算(财政性资金)
|
非财政性资金
|
||||
|
合计
|
一般公共预算
|
政府性基金预算
|
其他资金
|
|||
|
栏次
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
合 计
|
|
|
|
|
|
|
|
货物
|
|
|
|
|
|
|
|
工程
|
|
|
|
|
|
|
|
服务
|
|
|
|
|
|
|
|
项目
|
实际采购金额
|
|||||
|
总计
|
采购预算(财政性资金)
|
非财政性资金
|
||||
|
合计
|
一般公共预算
|
政府性基金预算
|
其他资金
|
|||
|
栏次
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
|
合 计
|
|
|
|
|
|
|
|
货物
|
|
|
|
|
|
|
|
工程
|
|
|
|
|
|
|
|
服务
|
|
|
|
|
|
|
备注：内丘县城乡规划局2017年度没有政府采购预算财政拨款收入支出。
第三部分 内丘县城乡规划局部门决算情况说明
一、2017年度收入支出决算总体情况说明
2017年我单位一般公共预算收入200.36万元，本年支出202.61万元，年末结转和结余2.25万元。与年初预算相比，本年收入减少65万元，支出减少62.48万元，主要原因是规划编制经费减少。比2016年决算相比，收入增减114万元，支出增加118万元，主要原因为2016年无规划编制经费支出。
二、2017年度支出决算情况说明
2017年度支出为202.61万元，其中：基本支出84.61万元，占41%；项目支出118万元，占59%。详见下表：
|
2017年本年支出结构情况表
|
||
|
|
|
单位：万元
|
|
支出功能分类
|
金额
|
所占比例
|
|
行政运行
|
84.61
|
41%
|
|
规划编制
|
118
|
59%
|
|
合计
|
202.61
|
100.00%
|
1、 行政运行款项共计84.61万元，主要保障内丘县规划局的基本支出。
2、 规划编制经费支出118万，主要用于内丘县城乡规划编制。
三、2017年度财政拨款收入支出决算情况说明
2017年度内丘县城乡规划局财政拨款收入决算总计200.36万元，财政拨款支出决算总计202.61万元，与2016年相比，收支总计减少380.1万元。其中一般公共预算财政拨款82.36万元，政府性基金预算财政拨款118万元；财政拨款支出决算总计中含年初财政拨款结转和结余2.25万元（转业士官人员经费）。
四、2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2017年度内丘县城乡规划局政拨款支出84.61万元，按功能分类主要用于以下方面：医疗卫生与计生支出2.13万元，占2.5%%；城乡社区支出占79.13万元，占93.5%；住房保障支出3.35万元，占4%。
|
2017年本年支出结构情况表
|
||
|
|
|
单位：万元
|
|
支出功能分类
|
金额
|
所占比例
|
|
行政运行
|
79.13
|
93.5%
|
|
医疗卫生与计生支出
|
2.13
|
2.5%
|
|
住房保障支出
|
3.35
|
4%
|
|
合计
|
84.61
|
100.00%
|
2017年度内丘县城乡规划局一般公共预算财政拨款基本支出84.61万元，其中：人员经费75.25万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、生产补贴、住房公积金、采暖补贴；公用经费9.36万元，主要包括办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
五、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
2017年没有国有资本经营预算财政拨款收入支出，年初预算数为0万元，支出决算数为0万元，2016年决算数为0万元。
六、2017年度 "三公" 经费支出决算情况说明
2017年度 "三公经费" 决算支出共计1.26万元，年初预算数3.5万元，支出低于年初预算数，2016年 "三公经费" 决算数为1.32万元，与2016年决算数相比减少支出0.06万元。
（一）因公出（国）境支出数为0万元，年初预算数为0万元，2016年决算数为0万元。
（二）现有公务用车2辆，公务用车购置及运行维护费支出数为1.26万元，一般公共预算安排公务用车运行及维护费支出3.5万元，低于年初预算数，2016年 "三公经费" 决算数为1.32万元，与2016年决算数相比减少支出0.06万元。减少的主要原因是业务项目用车次数减少。
（三）公务接待费支出为0万元，年初预算数为0万元，2016年决算数为0万元。
|
|
|
七、政府采购情况说明
2017年没有政府采购预算财政拨款收入支出，年初预算数为0万元，支出决算数为0万元。
八、预算绩效管理工作开展情况说明
2017 年，我局在落实我省绩效预算管理改革上狠下功夫，将绩效理念和绩效管理贯穿于预算管全过程，构建以绩效为导向，贯穿绩效预算的编制、执行、评价全过程的预算管理工作体系，不断提高我院部门预算管理水平。主要做法：一是加强组织领导，成立了以主管局长为组长的预算绩效工作小组，不断修订和完善部门职责--工作活动及绩效目标、批标、评价标准，力争做到预算绩效编制的科学化、精细化。制定了切实可靠的预算绩效评价实施方案，认真组织绩效考核。二是创新绩效预算执行的新举措，坚持依法理财，加强预算资金事前、事中、事后的全方位监管，注重资金支出绩效，最大限度地发挥财政资金使用效益。三是制定绩效管理自评方案，明确评价工作的指导思想和工作步骤，细化绩效指标和绩效目标，绩效评价结果是以后年度编制部门预算和安排资金的重要依据。以绩效评价为手段，对绩效目标运行情况进行跟踪管理和督促检查，促进绩效目标的顺利实现。
按照《内丘县财政支出绩效评价管理办法》以及《内丘县财政局关于做好部门绩效评价工作的通知》要求，我局及时安排部署并组织开展2017年度财政支出项目绩效自评工作。2017年我局部门决算项目均为规划编制项目，共涉及预算项目资金118万元。绩效自评覆盖率达到100%。
预算项目绩效完成情况：内丘县城乡规划制订、实施与监督，拟定全县城乡规划管理政策，制定城乡规划技术管理标准和导则；组织县域城镇体系规划等县级层面规划编制，依法编制总体规划、专项规划、控制性详细规划、历史文化名城和街区保护等专项规划。现已完成本级规划编制，健全规划体系。通过自评，2017年度我局较好的完成了项目的实施，取得了较好的效果，自评结果为优。
九、预算执行情况分析
2017年决算总收入为200.36万元，2016年总算总收入为86.76万元，增加113.6万元，2017年决算总支出为202.61万元，2016年全部支出为84.51万元，增加118万元。2017年财政拨款收入为200.36万元，2016年财政拨款收入为86.76万元，增加113.6万元，2017年财政拨款支出202.61万元，2016年财政拨款支出为84.51万元，增加118万元，2017年收入支出与2016年相比大幅增加的主要原因是2016年无规划编制经费支出。2017年财政拨款收入与年初预算265.09万元相比减少65万元，支出与年初预算相比减少62.48万元，减少的主要原因是规划编制经费支出减少。
十、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费情况
2017年内丘县规划局机关运行经费支出9.36万元，比2016年机关运行经费支出9.41万元减少0.05万元。主要原因2017年减少了公务用车。
2、国有资产占用情况
2017年固定资产总数为21.7384万元，主要分布为通用设备10.0384万元。国有资产1－10万元以上主要包括公务用车2辆，价值11.7万元。单位价值 50 万元以上通用设备0台（套），单价 100 万元以上专用设备 0台（套）。本年度比2016年增加1.065万元，为购入办公电脑1台，打印机2台，行政执法记录仪2台。
第四部分 名词解释
一、一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务目标所发生的支出。
四、 "三公" 经费：纳入县级财政预决算管理的 "三公" 经费，是指县级单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
五、机关运行经费：为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、 专用材料及一般设备购置费、 办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
