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大孟村镇2020年部门预算公开

2020-02-16      发布机构:dmczrmzf      浏览次数:43     字体:[  ]

体裁分类:部门预算      主题分类:财政、金融、审计      文号:      索引号:745409791/2020-00842

内丘县大孟村镇人民政府

2020年部门预算信息公开

  

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《内丘县财政局转发<河北省财政厅关于进一步做好2020年预算公开工作的通知>的通知》(内财预[2020]3号)等规定,现将我单位2020年部门预算公开如下:

    一、部门职责及机构设置情况

部门职责

  根据《内丘县大孟村镇机构改革方案》规定,内丘县大孟村镇的主要职责是:

(一)贯彻执行国家政策,严格依法行政,结合我镇实际情况,组织好安全生产、信访稳定、环境治理、便民服务等政府性行政行为。

(二)积极抓好招商引资工作,力争在重点产业引进一批战略支撑项目、龙头企业和协力配套企业,突出引进战略投资者。

(二)积极抓好区域内教育事业的稳定发展。

(三)努力做好本区域卫生及计划生育工作,加强机构建设,完成上级下达的指标计划,做好基层群众卫生、计生工作,优生优育,人口性别比的控制,服务好基层,推广计生新技术,新方法,使计生政策宣传家喻户晓。稳定队伍,加大服务能力建设。

(四)对本区域内道路进行清扫,垃圾进行清运及处理,公厕建设与维护,加大绿化整治工作力度,做好征地、搬迁工作的事务处理。

(五)做好农林水各项工作,在防灾,防汛,防火上加大力度,保障农民利益不受损失,加大对村级管理,保障机制运转。

(六)宣传党和政府方针、政策,搞好群众文化建设和发展。

(七)承办县委县政府交办的其他任务。

    机构设置

部门机构设置情况

单位名称

单位性质

单位规格

经费保障形式

内丘县大孟村镇人民政府

行政

正科级

财政拨款

党政办公室

行政

正股级

财政拨款

社会事务办公室

行政

正股级

财政拨款

综合治理办公室

行政

正股级

财政拨款

村镇土地城乡规划建设管理办公室

行政

正股级

财政拨款

经济发展办公室

行政

正股级

财政拨款

经济综合服务中心

事业

正股级

财政拨款

综合文化服务中心

事业

正股级

财政拨款

社会工作服务中心

事业

正股级

财政拨款

二、部门预算安排的总体情况

    按照预算管理有关规定,目前我县部门预算的编制实行综合预算制度,即全部收入和支出都反映在预算中。

    1、收入说明

2020年我镇预算收入1289.89万元,其中一般公共预算拨款收入929.49万元,政府性基金预算财政拨款360.43万元。    

2、支出说明

2020年我镇预算支出1289.89万元。按经费项目分类情况:基本支出622.46万元,包括人员经费和日常公用经费,项目支出667.43万元,主要是安全生产宣传、人大专项、招商、信访、防火、防汛、城乡社区环境卫生整治、道路绿化等。

    3、比上年增减情况

    2020年总预算收支安排1289.89万元,较2018年预算减少97.70万元,其中:基本支出减少121.60万元,主要是行政运行经费增加。项目支出增加23.90万元,主要是增加了村级党组织活动经费25.7万元、通道绿化项目经费3.2万元、减少型煤置换经费5万元。

三、机关运行经费安排情况

    机关运行经费共计安排 57.69万元,主要用于办公区的办公及邮电费、差旅费、福利费、日常维修、水电费、办公用房取暖费、劳务费、公务用车运行维护费等日常运行支出。

    四、财政拨款 "三公" 经费预算情况及增减变化原因

2020年我镇预算安排 "三公" 经费总额4万元,其中:公务用车运行维护费4万元,公务接待费、因公出国(境)费和公务购置费均为0万元。均与2019年预算持平,无增减变化。

五、绩效预算信息

  第一部分 部门整体绩效目标

(一)总体绩效目标

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,推动全镇上下深入贯彻落实习近平总书记对河北工作的重要指示批示精神和党中央决策部署,以有力有效措施不断扩大贯彻落实成效。认真学习贯彻党的精神、政策,进一步加强学习,解放思想,转变观念,突出重点,破解难题,按照上级精神,继续围绕建设 "经济强镇、生态大镇、和谐重镇、文明乡镇" 的发展定位,确立发展思路,以经济建设为中心,继续抓好安全生产、信访稳定、环保治理、便民服务、基础教育投入、乡村文化、环境卫生整治、计划生育、基层组织建设、招商引资,农林水等农村工作,确立各区各线工作思路、工作目标和任务,构建和谐社会。

(二)分项绩效目标:

1、社会事务

绩效目标:加大绿化建设工作力度,做好绿化占地补偿工作,做好农、林、水各项工作,在防灾,防汛,防火上加大力度,保障农民利益不受损失,确保不出现重大险情,加大对村级管理,提高村级组织的运转水平,积极探索扶贫模式,制定健全贫困户对口帮扶机制,建立精准扶贫工作机制、健全干部驻村帮扶机制,助推贫困户增收脱贫,解决好各村陈旧垃圾、村外及县保洁公司负责区域以外的垃圾治理。

绩效指标:农户占地租金发放率达到100%,确保对各村经费拨付不少于360.4万元,贫困户产业扶持率达到100%,完成2020年度城乡居民养老保险和新型农村合作医疗保险的征缴工作,参保率达100%,各项涉农政策落实率达到100%,召开镇人大代表集中讨论会议不少于5次,开展垃圾清理等环境集中治理不少于5次。

2、经济发展

绩效目标:加大重点及在建项目的建设力度,加快农业产业化发展,按照 "抓龙头、带两边,一村一品" 的方针,重点抓好龙头建设,特别是七彩大地观光旅游项目,将其打造成集旅游、观光、苗木种植、高附加值农产品采摘为一体的现代观光园。在此基础上,通过 "农户+产业+支部" 的形式,大力发展苗木,增加农民收入,增强集体经济。以农业龙头企业和农民专业合作经济组织为核心,重点扶持优势龙头企业,以青山庄园为龙头发展旅游、观光、苗木种植、高附加值农产品采摘为一体的现代观光园。发展培育廿里铺村的蔬菜大棚种植。

绩效指标:确保农业产业化带动农户不少于180户,促进规模土地流转力度,力争本年度新增土地流转230亩,优化农业产业化发展,争取农民人均收入同比增长6%,争取引进新项目3个、实现固定资产投资增长5%、力争实现5%的税收增长,着力培育2到3个具有带头示范效应的农业产业化示范点。

3、综合文化

绩效目标:加强基层党组织班子成员的教育培训,实现党建阵地无死角、无短板。完善各村农村书屋建设,充分利用远程教育,使村级活动场所成为党员学习、农民培训、群众休闲健身、村级议事的政治、经济、文化中心。

绩效指标:保证每年度培训次数不少于3次,农村书屋建设达到全覆盖,组织开展农村文化活动不少于5次。

4、人口和计划生育

绩效目标:加强机构建设,做好基层群众计生工作,加大服务能力建设,完成上级下达的计划和目标。

 绩效指标:完成婚前优生优育检测达到当年结婚人数的90%,落实各项计生政策达到100%,上级安排的各项计生任务完成达到100%。

5、综合治理

绩效目标:一是信访稳定。强化村委会基层组织的自治和服务功能,把社会管理、调解纠纷、化解矛盾、消除隐患、防范风险的 "关口前移" ,实现矛盾纠纷源头预防化解,二是安全生产。明确目标,落实责任,坚持横向到边、纵向到底。发现问题,明确专人,限时整改,确保人民群众生命财产安全。确保农村天然气使用安全,降低火灾隐患。三是节能环保。建立动态管理的台账,确保无 "散乱污" 企业异地转移和死灰复燃,明确村级责任,防止 "散乱污" 企业反弹。禁烧工作进一步分解细化工作任务,建立跟踪问责机制,做到禁烧工作横向到边、纵向到底保证做好上级下达的各项节能环保、大气污染防治等工作任务,预防和减少镇区内可能出现的环保问题。到2020年实现有条件的农户天然气使用基本全覆盖。加大对各村环境提升工作。重点对辖区内干涸河道、水塘、老旧危墙、危房等存在的隐患在汛季前动用大型机械和人工进行专项清理。

绩效指标:做到信访隐患化解100%,开展打非治违、烟花爆竹、非法加油站点、消防安全隐患的整顿治理活动不少于5次,麦收、秋收期间对燃气管道临近可燃物集中清理不少于2次,对辖区内散乱污企业的环保治理做到100%监管,开展 "私挖乱采" 专项治理活动不少于5次, "双代" 覆盖率达到93%以上,汛期前对河道和危险建筑物清理到位,确保不出现人员伤亡。

6、其他工作

绩效目标:加强机关作风建设,完善机关管理制度,提升机关工作效率,确保完成县委、县政府交办的工作任务。

绩效指标:确保县委、县政府和上级安排工作的完成度、时效、质量达到100%。

(三)工作保障措施

按照《关于全面实施预算绩效管理的实施意见》(冀发〔2018〕54号)等文件精神,紧紧围绕中央和上级决策部署,制定切实有效的工作保障措施,科学确定总体绩效目标和分项绩效目标,强化预算绩效日常监督,推进预算绩效管理科学化、制度化和规范化。

1.强化政治理论武装,健全完善制度机制

坚持把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九届四中全会精神作为首要政治任务,根据中央和上级政府全面实施预算绩效管理的意见,以及我县预算绩效管理相关要求,健全完善官庄镇预算绩效管理、预算资金管理等制度规定,按要求开展部门预算绩效实时监控、绩效自评和重点项目评价等工作,研究制定预算绩效运行过程出现问题的应急处置方案,确保全年绩效目标圆满完成。

2.加强预算支出管理,确保支出进度达标

编细编实预算,将项目细化到可执行程度,确保批复即可执行。调整优化支出结构,按规定对 "三公" 经费和一般性支出进行压减。加强预算资金支出动态过程管理,及时协调解决预算项目中遇到的困难问题,实时掌握预算支出进度,督促加快项目执行。

3.加强内部监督管理,确保资金安全有效

完善财务管理制度,严格财务资金审批程序,加强固定资产登记、使用和报废处置管理,最大程度发挥国有资产效能。完善内部监督制度,加强对绩效运行情况、重大支出决策、资产处置及其他重要事项决策和执行的督导,配合做好审计、财政监督等外部监督工作。加强对物资采购、工程项目等大额资金使用招投标的全过程监督,确保财政资金安全有效。

4.加强宣传培训调研,确保绩效目标实现

加强预算绩效管理专业知识培训,提高预算绩效管理工作人员的业务素质,不断优化财务人员知识结构,促进财务人员严格履行职责,提高财务管理的科学化和规范化水平。加强预算绩效调研工作,将绩效管理方法融入预算编制、执行和监督过程中,强化绩效评价结果应用,提出优化财政资金配置、提高资金使用效益的意见。加大预算绩效宣传力度,强化预算绩效管理意识,为预算绩效管理创造良好的思想基础和舆论环境,促进预算绩效管理水平进一步提升。

 

 


第二部分 预算项目绩效目标

绩效目标

目标1

提升村党支部办公条件

目标2

加强基层党组织建设

一级指标

二级指标

三级指标

绩效指标描述

指标值

指标值确定依据

符号

单位(文字描述)

产出指标

质量指标

日常工作运转

村党支部日常工作经费得到保障

>=

100.00

%

经费拨付率

数量指标

完成率

村党支部日常工作和上级党组织安排工作完成率

>=

100.00

%

工作完成比例

时效指标

及时率

村党支部按有关时间要求完成工作

<=

3.00

%

未在规定时间内完成工作所占总量的比例

效果指标

社会效益指标

效率提升

村支部、村委工作能力得到提高

>=

90.00

%

群众调查

社会效益指标

党建加强

党在基层的威望得到提高

>=

90.00

%

群众调查

满意度指标

服务对象满意度指标

满意度

群众满意度

>=

90.00

%

群众调查

1、 村级党组织活动绩效目标表

2、 村级组织办公费绩效目标表

绩效目标

目标1

提高村级办公规范化。

目标2

提高村级日常支出的经费保障。

一级指标

二级指标

三级指标

绩效指标描述

指标值

指标值确定依据

符号

单位(文字描述)

产出指标

数量指标

办结率

上级部门交办有关事项的办结率

>=

97.00

%

上级各项工作安排完成数与未完成比率

质量指标

办成率

有关工作安排的一次性完成率

>=

90.00

%

有关工作安排的一次性完成所占的比率

时效指标

在有关规定期限内完成

上级交办有关事项办理是否在相关规定时间内完成

>=

97.00

%

上级安排任务有关事务规定时间内完成比率

效果指标

社会效益指标

村内各项事务效率得到提升

同类事项完成质量提到提高

文字描述

90.00

与上年度相比

与上年度同类事项相比

满意度指标

服务对象满意度指标

群众满意度

群众满意数量占总数的比例。

>=

90.00

%

群众调查满意度


3、村级服务群众专项经费绩效目标表

绩效目标

目标1

提升群众办事效率和质量。

目标2

改善村内人居环境

一级指标

二级指标

三级指标

绩效指标描述

指标值

指标值确定依据

符号

单位(文字描述)

产出指标

质量指标

办成率

群众各项事务办成率

>=

95.00

%

办成数占总数的比例

数量指标

完成率

上级交办和群众需办事项完成率

>=

95.00

%

办结率和总数比例

数量指标

开展次数

当年度集中开支各项治理整治的次数

>=

3.00

根据自身情况和上级工作安排

效果指标

社会效益指标

环境改善

村内环境卫生情况得到改善

>=

3.00

集中开展垃圾清理的次数

生态效益指标

环境改善

村范围内防火禁烧工作得到提升

<=

5.00

当年度可燃物着火点数量

满意度指标

服务对象满意度指标

满意度

群众满意度

>=

90.00

 

群众调查

 

4、绿化占地绩效目标表

绩效目标

目标1

完成占地补偿发放

目标2

保障绿化面积

一级指标

二级指标

三级指标

绩效指标描述

指标值

指标值确定依据

符号

单位(文字描述)

产出指标

数量指标

占地面积

保障绿化面积

>=

3925.55

上年度面积

数量指标

兑付资金

兑付群众绿化占地费

>=

100.00

%

兑付比例

时效指标

兑付资金

兑付群众绿化占地费

文字描述

100.00

三月地前兑付

工作安排

效果指标

社会效益指标

环境改善

辖区内绿化面貌得到保持和提升

>=

0.00

%

与上年度绿化面积相比

生态效益指标

环境改善

通过绿化增加对空气质量的提升改善

文字描述

 

群众满意度

群众调查

满意度指标

服务对象满意度指标

满意度

群众满意度

>=

90.00

%

群众调查

5、农村人居环境治理绩效目标表


绩效目标

目标1

对行政村人居环境进行综合整治,能长期较好的保持村庄环境持续性提升。

一级指标

二级指标

三级指标

绩效指标描述

指标值

指标值确定依据

符号

单位(文字描述)

产出指标

数量指标

人居环境整治个数

人居环境整治村个数

>=

20.00

辖区内行政村数量

数量指标

保洁公司负责区域以外垃圾清理

垃圾清理次数

>=

2.00

根据实际情况和年初安排

数量指标

小广告、邪教宣传等清理

清理次数

>=

3.00

根据实际情况和年初安排

质量指标

人居还治理宣传覆盖率

宣传覆盖率

>=

95.00

%

辖区内行政村数量

质量指标

大面积垃圾堆放清运率

垃圾清运率

>=

100.00

%

垃圾清运率

时效指标

当年完成率

当年完成率

>=

100.00

%

完成率

效果指标

社会效益指标

受益人口数量

辖区内收益人口数量

>=

30000.00

辖区内人口数量

可持续影响指标

长期使用性

能够长期较好地保持环境卫生的持续性提高。

>=

1.00

年初确定目标

满意度指标

服务对象满意度指标

受益群众满意度

群众满意度

>=

90.00

%

群众满意度


6、人大专项事务绩效目标表

绩效目标

目标1

高质量完成当年度上级人大和本级人大的相关工作,做好人大和国家法律的宣传工作.

一级指标

二级指标

三级指标

绩效指标描述

指标值

指标值确定依据

符号

单位(文字描述)

产出指标

数量指标

完成率

上级人大交办工作的完成率

>=

100.00

%

工作完成率

数量指标

完成率

本级人大自身职责内的工作完成率

>=

100.00

%

工作完成率

质量指标

经费保障

确保人大专项事务的经费保障率

>=

100.00

%

经费支出保障率

效果指标

社会效益指标

覆盖率

宪法有关法律知识的宣传覆盖率

>=

95.00

%

辖区内行政村数量

社会效益指标

覆盖率

印制有关法律和人大工作的宣传品数量

>=

2000.00

辖区内行政村数量

满意度指标

服务对象满意度指标

满意度

群众满意度

>=

90.00

%

群众满意度

服务对象满意度指标

满意度

人大代表满意度

>=

95.00

%

人大代表满意度

 

7、人大代表绩效目标表

绩效目标

目标1

保障镇人大代表的日常工作额履职经费支持

一级指标

二级指标

三级指标

绩效指标描述

指标值

指标值确定依据

符号

单位(文字描述)

产出指标

成本指标

经费保障

镇人大代表履职和日常办公经费得到保障

>=

100.00

%

经费保障率

数量指标

活动开展

开展人大活动次数

>=

2.00

人大活动次数

质量指标

代表履职

重大事项代表参与

>=

100.00

%

重大事项代表参与率

效果指标

社会效益指标

代表履职

代表平均提出建议次数

>=

2.00

代表参与率

社会效益指标

代表工作

代表建议涉及群众切身利益

>=

80.00

%

代表建议涉及群众切身利益占总建议比率

满意度指标

服务对象满意度指标

满意度

群众满意度

>=

90.00

%

群众调查

服务对象满意度指标

满意度

代表满意度

>=

95.00

%

代表调查

 

 

 

8人大代表联络站运行绩效目标表

绩效目标

目标1

保障镇人大日常工作的顺利开展,完成上级人大交办和本级人大工作职责.

一级指标

二级指标

三级指标

绩效指标描述

指标值

指标值确定依据

符号

单位(文字描述)

产出指标

质量指标

日常工作

保障镇人大的日常工作运行

>=

100.00

%

当年度工作完成率

数量指标

人大会

保障镇人大会会议的组织和实施

>=

1.00

人代会次数

效果指标

社会效益指标

法律宣传

宣传宪法等国家有关法律知识和精神

>=

90.00

%

宣传覆盖率

满意度指标

服务对象满意度指标

满意度

人大代表满意度

>=

95.00

%

人大代表满意度

 

 

9、大孟村镇环保所运行绩效目标表

一级指标

二级指标

三级指标

绩效指标描述

指标值

指标值确定依据

符号

单位(文字描述)

产出指标

数量指标

无人机飞检

使用无人机对辖区内的环境治理检查

>=

50.00

辖区内实际情况和环保所年初工作安排

时效指标

查处及时

对发现和群众举报的环境保护问题查处及时

文字描述

2.00

是否及时

群众满意度和上级检查

质量指标

完成率

完成本级和上级交办的工作效率提升

>=

95.00

日常性工作按时完成率

相关工作要求

效果指标

生态效益指标

散煤禁烧

散煤燃烧出现明显减少

>=

30.00

%

与上年度查处数量对比

社会效益指标

认可度

群众对环保工作认可度提高

文字描述

100.00

群众认可度

日常工作群众反馈

可持续影响指标

散乱污治理

散乱污企业等危害环境非法生产减少

文字描述

100.00

非法企业数量和生产次数

与上年度比较

满意度指标

服务对象满意度指标

群众满意度

群众满意度

>=

90.00

%

群众调查

服务对象满意度指标

企业满意度

合规生产企业满意度

>=

90.00

%

企业调查

10、三级平台服务绩效目标表

绩效目标

目标1

保证镇机关运行,农业农村农民工作发展。

目标2

便民服务,以及协调部分财权等工作顺利开展

一级指标

二级指标

三级指标

绩效指标描述

指标值

指标值确定依据

符号

单位(文字描述)

产出指标

时效指标

 

保证镇机关运行,农业农村农民工作发展,便民服务,以及协调部分财权等工作顺利开展。

文字描述

 

工作开展情况

保证镇机关运行,农业农村农民工作发展,便民服务,以及协调部分财权等工作顺利开展。

效果指标

社会效益指标

 

保证镇机关运行,农业农村农民工作发展,便民服务,以及协调部分财权等工作顺利开展。

文字描述

 

工作开展情况

保证镇机关运行,农业农村农民工作发展,便民服务,以及协调部分财权等工作顺利开展。

满意度指标

服务对象满意度指标

 

保证镇机关运行,农业农村农民工作发展,便民服务,以及协调部分财权等工作顺利开展。人民群众对工作的满意情况

文字描述

 

人民群众对工作的满意情况

保证镇机关运行,农业农村农民工作发展,便民服务,以及协调部分财权等工作顺利开展。人民群众对工作的满意情况

 

 

11、信访事务绩效目标表

绩效目标

目标1

确保不出现集体访

目标2

非访人数较上年度下降

一级指标

二级指标

三级指标

绩效指标描述

指标值

指标值确定依据

符号

单位(文字描述)

产出指标

数量指标

集体访不出现

集体访出现次数

<=

1.00

干工作安排

数量指标

非访下降

非访人数下降

>=

50.00

%

较去年人数下降

效果指标

社会效益指标

信访宣传

信访宣传覆盖率

>=

90.00

%

辖区内行政村数量

社会效益指标

信访认知度

信访有关条例、政策等认知度提升

文字描述

 

群众宣传

工作安排

满意度指标

服务对象满意度指标

群众满意度

群众满意付

>=

90.00

%

工作安排

 

 

 

12、安全生产宣传绩效目标表

绩效目标

目标1

保障安全生产有关政策得到宣传。

目标2

没有发成安全生产事故

一级指标

二级指标

三级指标

绩效指标描述

指标值

指标值确定依据

符号

单位(文字描述)

产出指标

时效指标

 

安全生产有关政策得到宣传,没有发成安全生产事故。

文字描述

 

安全生产有关政策得到宣传,没有发成安全生产事故。

安全生产有关政策得到宣传,没有发成安全生产事故。

效果指标

社会效益指标

 

安全生产有关政策得到宣传,没有发成安全生产事故。

 

0.00

安全生产有关政策得到宣传,没有发成安全生产事故。

安全生产有关政策得到宣传,没有发成安全生产事故。

满意度指标

服务对象满意度指标

 

安全生产有关政策得到宣传,没有发成安全生产事故。群众非常满意。

文字描述

 

安全生产有关政策得到宣传,没有发成安全生产事故。

安全生产有关政策得到宣传,没有发成安全生产事故。

 

13、城乡社区环境卫生整治绩效目标表

绩效目标

目标1

镇区周边的卫生清理清运工作,道路扬尘治理,型煤推广工作及各项卫生整治活动。

目标2

环境得到改善,群众得到满意。

一级指标

二级指标

三级指标

绩效指标描述

指标值

指标值确定依据

符号

单位(文字描述)

产出指标

时效指标

 

环境得到改善、扬尘得到治理。

文字描述

 

环境得到改善、扬尘得到治理。

环境得到改善、扬尘得到治理。

效果指标

生态效益指标

 

环境得到改善、扬尘得到治理。

文字描述

 

环境得到改善、扬尘得到治理。

环境得到改善、扬尘得到治理。

满意度指标

服务对象满意度指标

 

环境得到改善、扬尘得到治理。群众得到满意。

文字描述

 

环境得到改善、扬尘得到治理。群众得到满意。

环境得到改善、扬尘得到治理。群众得到满意。

 

 

 

14、防火绩效目标表

绩效目标

目标1

做好春秋防火工作的宣传

目标2

不出现秸秆焚烧等纵火现象

一级指标

二级指标

三级指标

绩效指标描述

指标值

指标值确定依据

符号

单位(文字描述)

产出指标

时效指标

 

做好春秋防火工作的宣传,不出现秸秆焚烧等纵火现象

文字描述

 

宣传情况,检查情况。

做好春秋防火工作的宣传,不出现秸秆焚烧等纵火现象

效果指标

社会效益指标

 

做好春秋防火工作的宣传,不出现秸秆焚烧等纵火现象

文字描述

 

不出现发生纵火现象

做好春秋防火工作的宣传,不出现秸秆焚烧等纵火现象

满意度指标

服务对象满意度指标

 

做好春秋防火工作的宣传,不出现秸秆焚烧等纵火现象

文字描述

 

群众对防火工作的满意情况

做好春秋防火工作的宣传,不出现秸秆焚烧等纵火现象

 

 

 

15、防汛绩效目标表

绩效目标

目标1

做好汛期各项工作
筹备防汛物资,做好防汛安全宣传。

目标2

在汛期内不出现各种安全事故。

一级指标

二级指标

三级指标

绩效指标描述

指标值

指标值确定依据

符号

单位(文字描述)

产出指标

时效指标

 

做好汛期各项各项工作,不出现安全事故。

文字描述

 

做好汛期各项各项工作,不出现安全事故。

做好汛期各项各项工作,不出现安全事故。

效果指标

社会效益指标

 

做好汛期各项各项工作,不出现安全事故。

文字描述

 

做好汛期各项各项工作,不出现安全事故。

做好汛期各项各项工作,不出现安全事故。

满意度指标

服务对象满意度指标

 

做好汛期各项各项工作,不出现安全事故。群众满意度。

文字描述

 

群众对汛期工作的满意情况

群众对汛期工作的满意情况

16、计生绩效目标表

绩效目标

目标1

做好当前新形势下的计生工作

目标2

育龄群众对计生工作的满意度大大提高。

一级指标

二级指标

三级指标

绩效指标描述

指标值

指标值确定依据

符号

单位(文字描述)

产出指标

数量指标

 

对当前新形势下的计生政策宣传情况

文字描述

 

宣传情况

当前新形势下的计生工作

效果指标

社会效益指标

 

人们对新的计生政策的了解

文字描述

 

政策得到了解

当前新形势下的计生工作

满意度指标

服务对象满意度指标

 

对计生工作的满意情况

文字描述

 

工作的满意度

当前新形势下的计生工作

17、教师节慰问绩效目标表

绩效目标

目标1

保障教师福利,促进教师工作的积极性。

目标2

保障教育发展及稳定

一级指标

二级指标

三级指标

绩效指标描述

指标值

指标值确定依据

符号

单位(文字描述)

产出指标

时效指标

 

保障教师福利,促进教师工作的积极性。

文字描述

 

教师工作积极性

保障教育发展及稳定,保障教师福利,促进教师工作的积极性。

效果指标

社会效益指标

 

保障教师福利,促进教师工作的积极性。

文字描述

 

教育得到稳定发展,教师积极性得到提高。

保障教育发展及稳定,保障教师福利,促进教师工作的积极性。

满意度指标

服务对象满意度指标

 

保障教师福利,促进教师工作的积极性。

文字描述

 

教师积极性得到提高。

保障教育发展及稳定,保障教师福利,促进教师工作的积极性。

 

18、两会护路绩效目标表

绩效目标

目标1

两会期间道路、铁路畅通安全。

目标2

两会顺利召开,群众非常满意。

一级指标

二级指标

三级指标

绩效指标描述

指标值

指标值确定依据

符号

单位(文字描述)

产出指标

时效指标

 

两会期间道路、铁路畅通安全。

文字描述

 

两会期间道路、铁路畅通安全。

县委、县政府工作的需要

效果指标

社会效益指标

 

两会正常进行,铁路畅通。

文字描述

 

两会期间道路、铁路畅通安全。

县委、县政府工作的需要

满意度指标

服务对象满意度指标

 

两会正常进行,铁路畅通。群众非常满意。

文字描述

 

两会期间道路、铁路畅通安全,群众非常满意。

县委、县政府工作的需要

19、招商绩效目标表

绩效目标

目标1

做好招商环境

目标2

完成县委、县政府下达的招商任务

一级指标

二级指标

三级指标

绩效指标描述

指标值

指标值确定依据

符号

单位(文字描述)

产出指标

时效指标

 

做好招商环境,完成县委、县政府下达的招商任务。

文字描述

 

营造更有氛围的招商环境。

做好招商环境,完成县委、县政府下达的招商任务。

效果指标

社会效益指标

 

做好招商环境,完成县委、县政府下达的招商任务。

文字描述

 

招商的数量

做好招商环境,完成县委、县政府下达的招商任务。

满意度指标

服务对象满意度指标

 

商户对我们工作的满意度

文字描述

 

商户对我们工作的满意度

做好招商环境,完成县委、县政府下达的招商任务。

20、镇一中占地绩效目标表

绩效目标

目标1

保障教育发展及稳定。

一级指标

二级指标

三级指标

绩效指标描述

指标值

指标值确定依据

符号

单位(文字描述)

产出指标

时效指标

 

保障教育发展及稳定。

文字描述

 

保障教育发展及稳定。

保障教育发展及稳定。

效果指标

社会效益指标

★受益学生总人数

保障教育发展及稳定。

>=

1200.00

保障教育发展及稳定。

满意度指标

服务对象满意度指标

★学生和学生家长满意度

保障教育发展及稳定。

>=

100.00

%

保障教育发展及稳定。

服务对象满意度指标

★教师满意度

保障教育发展及稳定。

>=

100.00

%

保障教育发展及稳定。

六、政府采购预算情况

2020年我镇没有安排政府采购预算。

部门政府采购预算

 

单位:万元

政府采购项目来源

采购物品名称

政府采购目录序号

数量  单位

数量

单价

政府采购金额

项目名称

预算资金

总计

当年部门预算安排资金

其他渠道资金

合计

一般公共预算拨款

基金预算拨款

财政专户核拨

其他来源收入

合 计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    七、国有资产信息

截止2019年12月31日,固定资产金额为325.34万元(详见下表)本年度无拟购置固定资产,没有已列入政府采购预算。。

 


固定资产情况表

填报单位:内丘县大孟村镇人民政府

 

截止2019年12月31日

项目

数量

价值(金额单位:万元)

资产总额

--

325.34

一、土地、房屋及构筑物

--

202.05

二、通用设备

632

68.6

        其中:汽车

8

32

三、专用设备

7

8.66

四、家具用具

978

46.03


 

    八、名词解释

    1、一般共预算拨款收入: 指县级财政当年拨付的资金。

    2、事业收入: 指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入

    3、其他收入: 指除上述 "财政拨款收入" 、  "事业收入" 等以外的收入。

    4、基本支出: 指为保障机构正常运转、 完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

    5、项目支出: 指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出

    6、上缴上级支出: 指所属单位上缴上级的支出。

    7、 "三公" 经费: 纳入县级财政预算管理的 "三公" 经费, 是指县级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中, 因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、 旅费、 伙食补助费、 杂费、 培训费等支出; 公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、 维修费、过路过桥费、保险费、 安全奖励费用等支出; 公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

8、 机关运行费: 为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、 办公用房水电费、 办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、 公务用车运行维护费以及其他费用。

九、其他需要说明的事项

        我单位无其他需要说明的事项

 

 

 

 

 

附件:内丘县大孟村镇2020预算公开目录.doc

大孟村镇2020年部门预算公开情况说明.doc

大孟村镇2020年部门预算公开表.xls