内丘县人民政府关于2016年全县总决算情况的报告

内丘县人民政府关于2016年全县总决算情况的报告

内丘县财政局局长  葛建敏

主任、各位副主任、各位委员：

县十六届人大一次会议审查批准了《内丘县2016年预算执行情况和2017年预算（草案）》。现在，2016年全县决算草案已经汇编完成，上级财政也已批复。受县政府委托，现将有关情况报告如下，请予审议。

2016年，面对严峻复杂的经济形势、异常尖锐的收支矛盾和艰巨繁重的改革任务，在县委的坚强领导和县人大、县政协的监督支持下，全县各级各部门深入贯彻党的十八大、十八届三中、四中、五中、六中全会和省、市、县委全会精神，认真落实县十五届人大六次会议及县人大常委会有关决议，主动适应经济发展新常态，牢固树立新发展理念，积极发挥财政职能，深化财税改革，优化资金配置，加强执行管理，较好地完成了县十五届人大六次会议确定的目标任务。

一、2016年财政决算情况

（一）一般公共预算收支决算情况

一般公共预算收入42089万元，完成预算的100.4%，比上年增长（以下简称增长）7.9%，其中：税收收入24620万元，下降6.9%；非税收入17469万元，增长39%。加上上级补助90700万元、待偿债置换一般债券上年结余117万元、上年结余4994万元、调入资金20909万元、一般债务转贷12487万元、调入预算稳定调节基金9329万元，收入总计180625万元。

一般公共预算支出156188万元，完成调整预算的99%，支出进度为近年来新高，增长25.6%。加上上解上级3971万元、一般债务还本2308万元、安排预算稳定调节基金8524万元，支出总计170991万元。收支相抵后，结转下年9634万元。

（二）政府性基金收支决算情况

政府性基金收入11352万元，完成调整预算的100%，下降50.5%。加上上级补助2208万元、待偿债置换专项债券上年结余186万元、上年结余3403万元、专项债务转贷13114万元，收入总计30263万元。

政府性基金支出15285万元，完成调整预算的93.5%，下降40.5%。加上调出资金872万元，专项债务还本13695万元，支出总计29852万元。收支相抵后，结转下年411万元。

（三）社会保险基金收支决算情况

社会保险基金收入24420万元，完成预算的106.1%，增长14.1%。加上上年结余资金15502万元，收入总计39922万元。社会保险基金支出19430万元，完成调整预算的94.7%，增长11.8%。收支相抵后，年末净结余20492万元。

（四）财政转移支付情况

上级对我县一般公共预算转移支付总计90700万元，增长20.3%，包括：①税收返还3708万元，其中：增值税和消费税税收返还2499万元、所得税基数返还1209万元；②一般性转移支付50048万元，其中：体制补助642万元、均衡性转移支付18031万元、老少边穷转移支付3331万元、县级基本财力保障机制奖补资金4290万元、结算补助-126万元、成品油价格和税费改革转移支付591万元、基层公检法司转移支付721万元、义务教育等转移支付3484万元、基本养老保险和低保等转移支付2943万元、新型农村合作医疗等转移支付6295万元、农村综合改革转移支付1878万元、产粮（油）大县奖励资金527万元、重点生态功能区转移支付1559万元、固定数额补助5860万元、其他一般性转移支付22万元；③专项转移支付36944元。

上级对我县政府性基金转移支付总计2208万元，包括：社会保障和就业123万元、城乡社区1696万元、资源勘探信息等9万元、其他转移支付380万元。

（五）举借债务情况

2016年我县新增地方政府债务转贷收入25601万元，包括：一般债务转贷12487万元，专项债务转贷13114万元。县级新增债务转贷收入主要用于美丽乡村、扶贫易地搬迁、农村中小学薄弱学校改造、交通基础设施、土地收储、农村民生工程和城乡基础设施等公益性项目等，其中安排支出23818万元，结转下年继续使用1783万元，其中专项债务5万元，一般债务1778万元。

（六）其他需要说明的情况

根据《中华人民共和国预算法》和《河北省预算审查监督条例》的规定，另就以下几项内容予以说明：一是关于结转资金使用。县级一般公共预算2015年结转2016年使用的4994万元，已于当年全部支出。县级政府性基金2015年结转2016年使用的3403万元，当年本级支出2531万元、调入一般公共预算619万元、按规定3项政府性基金结转资金转列一般公共预算253万元。二是关于预备费使用。2016年县级安排预备费500万元，当年全部用于“7.19”抗洪抢险救灾及救灾物资储备。三是关于预算周转金。2016年底县级预算周转金与上年底持平，仍为274万元，按规定用于预算年度内季节性收支差额调剂。四是关于“三公”经费。县级行政事业单位“三公”经费一般公共预算支出合计499万元，比预算少81万元。五是关于权责发生制列支情况。按照预算法有关规定，2016年县级一般公共预算和政府基金预算使用权责发生制列支11407万元，全部为国库集中支付结余，主要是部分单位上级专款和本级专项等。

二、2016年重点举措及预算执行效果

2016年，全县各级各部门积极贯彻落实预算法，认真执行县人大及其常委会各项决议，着力深化财税改革，切实加强预算管理，确保了全县财政平稳运行，有力地促进了全县经济又好又快发展、社会和谐稳定。

（一）积极筹资稳增长。多渠道筹集资金，多层次引导投入，为稳增长提供有力支撑。大力争取上级资金，2016年上级下达我县转移支付86992万元，增长19.9%,其中一般转移支付50048万元，专项转移支付36944万元，有效的缓解了县级财政支出压力。全年争取上级地方政府债券资金25601万元，支持了邢白瓷博物馆、扶贫综合开发、美丽乡村等重点项目建设，同时把县政府短期、利息较高的债务置换为长期、利息较低的债务，切实缓解了财政偿债压力，保障了县城重点建设项目资金需求。

（二）多措并举惠民生。坚持保基本、兜底线、补短板、提水平，全面提升人民群众获得感、幸福感。全县民生支出136699万元，占一般公共预算支出的比重为87.5%。全面提高基本保障水平，城乡居民低保年均保障标准分别达到6840元、3300元，增长23.9%、17.5%；城乡居民基本养老保险基础养老金最低标准由人均每月75元提高到80元，城乡居民基本医疗保险财政补助标准由人均320元提高到420元，基本公共卫生补助标准由人均40元提高到45元。全县财政扶贫专项投入4231万元，其中县级投入420万元、较上年增长7.42%，大力支持脱贫攻坚；推进农村低保和扶贫“两线合一”，提高贫困人口医疗保障救助水平。扎实推进基本公共服务均等化，出台统一城乡义务教育经费保障机制实施方案，分类实施中职教育免学费政策。及时筹措拨付资金，有力保障了“7.19”救灾和重建相关工作。

（三）综合施策治污染。强化绿色发展理念，统筹相关资金，大力支持污染治理和生态建设。争取上级大气污染防治资金3723万元，全年环境保护支出10080万元，重点支持了企业污染治理、型煤推广、城区“煤改气”、农村清洁炉具推广等环保项目支出需要。

三、存在的问题和下步工作措施

在总结预算执行成效的同时，我们也清醒地认识到，财政运行和管理中也存在一些困难和问题，主要表现在：经济稳中向好，但不确定因素仍很多，财政收入持续增长的动力不足，加上各方面刚性支出不断增加，收支矛盾日趋尖锐；社会保障、公共服务水平相对不够高，与人民群众期盼还有一定差距；基本养老保险收支平衡问题，需要提前着手研究解决措施；非税收入增长较快，专项支出进度偏慢；违犯财经纪律的现象仍时有发生，依法理财意识还需增强。这些问题既是各界关注的热点，也是财政工作的难点，我们将高度重视，强化预算管理，完善制度机制，认真加以解决。

（一）着力落实积极财政政策。认真落实国家减税降费政策，做好增值税税率减并相关工作衔接，清理规范涉企行政事业性收费，进一步减轻企业负担，支持实体经济加快发展。深入推进供给侧结构性改革，支持化解钢铁、煤炭过剩产能，做好职工分流安置工作。积极推进政府和社会资本合作（PPP），撬动金融和社会资本投入。

（二）着力深化财税体制改革。严格按照《河北省预算管理规定》和《河北省专项资金管理办法》要求，以政府规章形式固化改革成果；优化绩效预算管理机制，全面实施支出经济分类科目改革，提高预算编制的精细化水平。同时，统筹支持司法体制、医药卫生、养老保险、事业单位分类、资源环境等改革，发挥好财政的基础和先导作用。

（三）着力防控财政运行风险。加强地方政府性债务管控，严格政府债务限额管理，严禁违规变相举债，规范PPP等新型融资模式运用，确保不出现系统性区域性债务风险。建立健全监控体系，完善监控平台，保证财政平稳运行。

（四）着力推进依法规范理财。依法加强税费征管，完善综合治税机制，优化税收环境，推动收入合理增长，进一步提高收入质量。硬化预算约束，加快支出进度；推动重点项目资金早支出、早使用、早见效。加强重大政策、重点项目的绩效评价，将评价结果与预算安排挂钩；强化财政监督和审计检查，对违反财经纪律问题严肃处理；完善内控制度，健全长效机制。进一步加强预决算公开，严格落实公开要求，主动接受人大和社会监督，提高财政资金使用管理透明度。

主任、各位副主任、各位委员，2017年是迎接党的十九大召开的重要一年，也是推进供给侧结构性改革的深化之年，做好财政工作使命光荣、责任重大。我们将在县委的坚强领导和县人大常委会的监督支持下，严格按照县十六届人大第一次会议的决议和要求，继续解放思想、开拓创新，努力完成各项目标任务，以优异成绩迎接党的十九大胜利召开！

以上报告，不妥之处，请批评指正。